Amministrazione Aperta
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
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Mondillo Alessandra | MNDLSN67L43C352B | 300,00 | Erogazione contributo straordinario a soggetti in stato di bisogno | Det. n. 12/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Ing. Antonio Savarese - Via Ibico 11-88100 Catanzaro | p.i.:00442810792 | 2257,15 | Blandini concetta c/Comune di Stalettì.Giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.Autorizzazione al pagamento spese di CTU poste provvisoriamente a carico dell'Ente con Decreto n. 2271/2014.- | Determina n.14 del 04.03.2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | DEBITO FUORI BILANCIO | |
Società Pet Service srl- Via roma 213-Cirò Marina | P.I.: 02706550791 | 312,93 | Liquidazione fattura mensilità Dicembre 2014 per custodia e mant. cani randagi.- | Determina n. 11 del 15.01.2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni- Loc.tà Bellino-Catanzaro Lido | P.I. 01983270792 | 268,40 | Liq. fattura per manutenzione automezzo comunale Fiat Punto tg. CY150BZ.- | Determina n.8 del 12.01.2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni -loc.tà Bellino n.1 -Catanzaro lido | P.I.: 01983270792 | 733,28 | Liquidazione di spesa per manutenzione automezzo comunale autoscala tg PZ211233.- | Determina n. 7 del 12.01.2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e servizi - via delle Zagare 17-88024 Girifalco | P.I.: 02573870793 | 25,92 | Servizio di raccolta RSU ecc. Liq. fattura Dicembre 2014 .- | Determina n. 6 del 12.01.2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco-Via Alto Adige,29/S - Catanzaro Lido | P.I: 02483860793 | 316,25 | Liq. fattura per interv. sulla rete fognante comunale loc.tà Catania. | Determina n.3 del 09/01/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti di Aiello Luciano Gregorio Via Gramsci 88060 Badolato | P.I.: 02023900794 | 732,00 | Liq. spesa per lavori di riparazione della rete idrica sita in loc.tà Renzo Vecchio.Ditta Pellegrino G e Aiello Impianti.- | Determina n. 2 del 09/01/2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni - Via Prov.le per Copanello-88069 Stalettì | P.I.: 03005120799 | 915,00 | Liq. spesa per lavori di riparazione della rete idrica sita in loc.tà Renzo Vecchio.Ditta Pellegrino G. e Aiello Impianti.- | Determina n°2 del 09/01/2015 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Vatrella Irene- Stalettì | VTRRNI77M47C352I | 1464,59 | Del.C.C. n.33/2014:Integrazione delibera C.C. n.3/2013.Riconoscimento debiti fuori bilancio.- | Determina n. 314 del 19/12/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MediaGraphic srl- Via Palmitessa 40-76121 Barletta | P.I.: 05833480725 | 1512,50 | Liquidazione fattura per pubblicazione bando di gara RSU.- | Determina n. 313 del 18.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco Via Santa Caterina 9-88069 Stalettì | P.I.: 02099130797 | 362,99 | Liq. spesa per lavori manutenzione ordinaria sala mortuaria del cimitero comunale.- | Determina n. 311 del 18.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco - Via Santa Caterina n.9-88069 Stalettì | P.I.:02909130797 | 320,95 | Liquidazione spesa per acquisto materiale per pitturazione corpi illuminanti | Determina n. 97 del 28.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco- Via Santa Caterina 9 - 88069 Stalettì | P.I. 02909130797 | 250,94 | Liquidazione spesa per acquisto materiali rete idrica Case popolari.- | Determina n. 309 del 18.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti - Via A. Gramsci- 88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 610,00 | Liq. spesa per noleggio e installazione pompa di sollev. 7^ vasca reflui di Caminia. | Determina n. 306 del 12.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti di Aiello Luciano - Via Gramsci-88060 Badolato | P.I.: 02023900794 | 366,00 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione rete idrica di Via C. Battisti.- | Determina n. 305 del 12.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Pet Service- Via Roma 213 - 88811 Cirò Marina | P.I.: 02706550791 | 329,40 | Liq. Fattura mensilità Nov 2014.Società Pet Service srl per custodia e mantenimento cani randagi.- | Determina n. 302 del 10.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco-Via Alto Adige 29/S-88100 Catanzaro | P.I.: 02483860793 | 275,00 | Liquidazione fattura per interv. sulla rete fognante di Via Umberto I°.- | Determina n. 301 del 10/12/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sinapsys srl- Via san Giuseppe Moscati 3 -88068 Soverato | P.I.: 02454200797 | 1200,00 | Liq. fattura II^ annualità per acquisto software gestione concessioni edilizie e condoni.- | Determina n. 300 del 09/12/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società SOTECO SpA- Via Galatina zona artigianale edif. 18 -81055 Santa Maria Capua Vetere | P.I.:00417150612 | 2403,50 | Liq. fattura per servizio gestione quota parte depuratore consortile sito in loc.tà Pasquali.- | Determina n. 299 del 09.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Società Ecologia e Servizi-Via delle Zagare 17-88024 Girifalco | P.I.: 02573870793 | 24378,57 | Serv. di raccolta e trasp. rsu ed assimilati agli urbani con le relative raccolte differenziate. Liq. fattura mese di Novembre 2014.- | Determina n. 295 del 04/12/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
LAURIA GIUSEPPE IMPIANTI TECNOLOGICI | 02490730799 | 658,80 | FORNITURA | DETERMINA N° 79_2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj' Salvatore | 03000960793 | 180,00 | servizio | determina | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GOLEM MED SRL | 02676070804 | 6283,00 | servizi e forniture | determina | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro greco- via Alto adige,29/s-Catanzaro lido | P.I.: 02483860793 | 6839,25 | Liquidazione fatture per interv. sulla rete fognante comunale e/o presso impianti sollev. siti sul territorio comunale | Determina n. 290 del 27/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta D'Ambrogio Teodoro Via San Francesco d'Assisi 23-87065 Corigliano Calabro | P.I.: 00339180788 | 14091,00 | Liq. spesa per interv. sull'impianto di sollev reflui fognari loc.tà San Mrtino e sugli impianti sollev. siti sul territorio comunale.- | Determina n. 291 del 27.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Soietà CELNETWORK srl- Via De Rosa,22/A-24125 BERGAMO | P.I: 01913760680 | 281,09 | Liquidazione di spesa per acquisto software Programma Triennale LL.PP. 2015-2017.- | Determina n. 289 del 27/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni - Località Bellino 1/E-Catanzaro Lido | P.I.: 01983270792 | 500,00 | Liq. fattura per manutenzione automezzo comunale Fiat Panda Tg. DN661KM.- | Determina n. 286 del 24.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CSM di Camastra Giovanni - loc.tà Bellino 1/E- Catanzaro Lido | P.I 01983270792 | 869,83 | Liquidazione fatture per manut. automezzi comunali tg. AM988 EC e CY150 BZ.- | Determina n. 285 del 24.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta C.M.S. di Camastra Giovanni - Via Bellino 1/E - 88063 Cz Lido | P.I.: 01983270792 | 935,74 | Liq. spesa per manutenzione automezzo comunale Scuolabus tg CN 557 ZY.- | Determina n. 284 del 24.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Detersystem di Caruso Francesco - Viale Europa 37 - 88060 Satriano Marina | P.I. 03092370794 | 584,40 | Liq fattura per acquisto ipoclorito di sodio.- | Determina n. 283 del 24.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società DANECO IMPIANTI S.p.A. - Via G. Bensi 12/5-20152 Milano | C.F. 06345730961 | 1155,10 | Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liq. fatture.- | Determina n. 281 del 24/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Alj' Salvatore - Via Diaz 32-88069 Stalettì | P.I.: 03000960793 | 85,00 | Liq. spesa per fornitura toner per stampante Uff. Tecnico.- | Determina n. 280 del 24.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Punto sicurezza di Talarico Nicola-Via delle Serre n. 12 - 88050 Sant'Elia di CZ | P.I. : 02823330796 | 329,40 | Liq. spesa per ricarica estintori presso campo di calcio ed immobili com.li.- | Determina n. 279 del 24.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HALLEY CONSULTING SPA | 02154040808 | 6594,10 | SERVIZI | DETERMINA N° 76/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
L.D. fiori, piante, articoli da regalo di Salvatore Mantella | 02815550799 | 181,00 | Liquidazione fatture celebrazione solennità civile del IV novembre 2014. | Determina 116/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Banda musicale Città di Settingiano | C.F. 97023900794 | 500,00 | Liquidazione fatture celebrazione solennità civile del IV novembre 2014. | Determina 116/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studiograficomaio | 03108120795 | 85,00 | Liquidazione fatture celebrazione solennità civile del IV novembre 2014. | Determina 116/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Candelieri Saverio | CNDSVR78S05C352J | 300,00 | Manifestazioni estive 2014. Rimborso spese. | Determina 115/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti di Luciano Gregorio Aiello- Via A. Gramsci-88060 Badolato | P.I.: 02023900794 | 366,00 | Liquidazione di spesa per lavori sulla rete idrica di via Isarà/San Gregorio. Ditta Posca Francesco ed Aiello Impianti.- | Determina n. 274 del 12.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco- Via Logge 16-88069 Stalettì | P.I.: 02111700791 | 366,00 | Liq. di spesa per lavori sulla rete idrica di Via Isarà/San Gregorio.Ditta Posca Francesco ed Aiello Impianti.- | Determna n. 274 del 12.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Giada Informatica sas di Fratto G & C - 88063 Catanzaro Lido | P.I. 02598570790 | 145,00 | Liquidazione fattura per acquisto attrezzature per Ufficio Tecnico.- | Determina n. 273 del 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CASA DESIGN SAS DI GRILLONE G. e C. & C. | p. iva 03143810798 | 1087,02 | liquidazione fattura per fornitura materiale - edifici scolastico | determina n. 268 del 10.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RIZZO Sergio | p.iva 02483810798 | 3000,00 | Liquidazione fattura per esecuzione di lavori in economia - Edificio Scolastico | determina n. 268 del 10.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
ARCH. BENIAMINO POSCA - COMUNE DI STALETTI' | PSC BMN 53E27 I937V | 534,73 | LIQUIDAZIONE INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92 D.LGS 163/2006 | DETERMINA N. 271 DEL 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
IMPRESA CO.GE.STA. SAS - DI DANILO STAGLIANO' - VIA GREGORIO STAGLIANO' - CHIARAVALLE CENTRALE. | P.I. 02942690799 | 18024,45 | LAVORI DI RIF. CONDOTTA IDRICA ABBATIA. APPROV. S.A.L. FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. | DETERMINA N. 271 DEL 12/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Prodotti per l'Agricoltura Salvatore Grillone | 01311000796 | 352,75 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica anno 2014. | Determina 106/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | 02733890798 | 1075,10 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica anno 2014. | Determina 106/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 736,32 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica anno 2014. | Determina 106/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bevilacqua Maria | 01394470791 | 1130,05 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica anno 2014. | Determina 106/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Centro Carni Ranieri | 01585050790 | 126,65 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica anno 2014. | Determina 106/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Parrocchia di S.Maria Assunta | 99330620792 | 2000,00 | Erogazione contributo al Comitato per la festa di San Rocco. | Determinazione n. 105/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Società Pet Service srl - via roma 160/A- 88811 Cirò Marina | P.I. : 02706550791 | 669,78 | Liquidazione fatture per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi.Mensilità sett-ott 2014.- | Determina n. 270 del 10/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. MARIANO ANSANI - VIALE DE FILIPPIS, 41 - 88100 CATANZARO (CZ) | P.I. 02173360799 | 3802,55 | EDILBOTRO SRL C/COMUNE DI STALETTI' - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CTU POSTE A CARICO DELL'ENTE.- | DETERMINA N. 261 DEL 27/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e Servizi di Condito C.-Via delle Zagare,17-88024 Girifalco | P.I.: 02573870793 | 25017,53 | Liquidazione fattura mensilità ottobre 2014 per raccolta,trasporto ecc. rifiuti urbani ed assimilati | Determina n. 267 del 05/11/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Sinapsys srl- Via S.Giuseppe Moscati n.3-88068 Soverato | P.I.:02454200797 | 1200,00 | Impegno di spesa per acquisto sofware gestione concessioni edilizie e condoni.- | Determina n. 262 del 27.10.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl-Via Alto Adige 29/S-88100 Catanzaro | P.I.: 02483860793 | 632,50 | Liq. fattura per intervento sull'impianto di sollevamento di Via del Mare Caminia. | Determina n. 266 del 04.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Soteco spa-Via Galatina - Santa Maria Capua Vetere | p.i. 00417150612 | 2403,50 | Liq. fattura per servizio gestione ecc. depuratore consortile sito in località Pasquali di Soverato.- | determina n. 265 del 04.11.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Vitale Sud Spa- Via del Progresso-88046 Lamezia Terme | P.I.: 01235490792 | 1279,01 | ntegrazione e liq. fatture per acquisto materiale elettrico.- | Determina n. 263 del 27.0.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecocontrol srl - C.da Difesa 88050 Caraffa di Catanzaro | P.I. : 01786460798 | 209,84 | Liquidazione fattura per servizio di controllo acque di scarico depuratore Copanello Lido.- | Determina n. 257 del 27/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta IRRIMASTER sas di Marchetti Benito & C. -88046 Lamezia Terme | P.I.: 01762540795 | 878,40 | Liquidazione spesa per acquisto di n.3 irrigatori per il campo sportivo.- | Determina n. 256 del 27/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Agrinova -C.da Pirivoglia - 88064 Chiaravalle Centrale | P.I. : 03178610790 | 100,00 | Liquidazione fattura per riparazione decespugliatore in dotazione al Comune.- | Determina n. 254 del 27/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA ECOLOGIA E SERVIZI - VIA DELLE ZAGARE, 17 - 88024 GIRIFALCO (CZ) | P.I. 02573870793 | 24869,61 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI AGLI URBANI CON LE RELATIVE RACCOLTE DIFFERENZIATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247 DEL 30/09/2014 MESE DI SETTEMBRE 2014.- | DETERMINA N. 253 DEL 27/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Cartolibreria Gentile Rosaria | 01996910798 | 1679,90 | Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Elementare. Liquidazione fattura. | Determina 100/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Eurobitume sas di E Sgromo & C-Loc.tà San Nicola-88025 Maida | P.I. 00992180794 | 7320,00 | Liq. di spesa per fornitura conglomerato bituminoso per lavori di ripristino manto stradale.- | Determina n. 250 del 17/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Varacalli srl- Via S.S. 106 Km 197+3-88050 Sellia Marina | P.I.: 03211410794 | 999,44 | Liq. di spesa per fornitura di materiali di vario genere per la riparazione della rete idrica com.le, in base alle effettive necessita ed aesigenze per lavori di manutenzione.- | Determina n. 248 del 17/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Italsegnal srl Via G. Leopardi Fraz. Pratora-88056 Tiriolo | P.I.02146790791 | 4855,60 | Liq. di spesa per lavori di rifacimento segnaletica stradale. | determina n. 247 del 17.10.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Costruzioni Dondi spa e IBI Idroimpianti spa | P.I. 00103480299 - P.I.06593350637 | 122922,52 | Liquidazione somme - Sentenza Tribunale di CZ n° 3119/2013 Ditta Costruzioni Dondi spa e IBI Idroimpianti spa Lavori colleg. tratto fognario Caminia -Torrazzo. Complet. rete fognaria di Caminia e Impianto sollev. e potenz. impianto di depurazione.- | Determina n° 245 del 15/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
FALEGNAMERIA POLITO GREGORIO - VIA PROV.LE PER COPANELLO - 88069 STALETTI' | P.I. 03157710793 | 340,38 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI SEGHERIA PER TAGLIO TRAVI IN LEGNO E MONTAGGIO PANCHINE IN LOC.TA' CAMINIA.- | DETERMINA N. 244 DEL 15/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA EDILIZIA EPIFANI SRL | P.I. 02729720793 | 467,96 | LIQUIDAZIONE FATTUTA PER FORNITURA MATERIALI PER RIPRISTINO PASSERELLA C/O LA SPIAGGIA DI CAMINIA. | DETERMINA N. 239 DEL 02/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA CALABRIA ELETTRICA SRL | P.I. 01678840784 | 146,42 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE SAN GREGORIO. | DETERMINA N. 238 DEL 02/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta D'Ambrogio Teodoro Via San Francesco d'Assise n.23-87064 Corigliano Calabro | P.I. 00339180788 | 561,20 | Liq. spesa per interventi sugli impianti di sollev. siti nei pressi del Villaggio S.Maria del Mare e Scogliera di Caminia.- | Determina n. 237 del 01/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta D'Ambrogio Teodoro Via San Francesco d'Assise n. 23-87065 Corigliano Calabro | P.I.00339180788 | 6500,12 | Liq. spesa per lavori di ripristino pozzo San Antonio.- | Determina n. 236 del 01/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta D'Ambrogio Teodoro-Via San Francesco D'assisi n. 23-87065 Corigliano Calabro | P.I.:00339180788 | 4241,45 | Liq. spesa per lavori di manut. straord. sull'impianto sollevamento dei reflui fognari sito in loc.tà Cannata. | Determina n. 235 del 01/10/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta D'Ambrogio Teodoro-Via san Francesco D'Assise 23-87065 Corigliano Calabro | P.I.: 00339180788 | 1003,45 | Determina N° 234 del 01/10/2014 | Liquidazione spesa per riparazione elettropompa sommergibile sull'impianto di sollev. Case Popolari.- | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Associazione Nazionale Uffici Tributi EE.LL. | 02035210794 | 177,60 | fornitura | determina | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj? Salvatore | 03000960793 | 347,50 | fornitura | determina | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Simabroker Srl | 02034610697 | 8987,21 | servizi | determinazione | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Associazione Nazionale "Carabinieri"-Gruppo Volontariato Soverato | P.I.: 97030870790 | 3000,00 | Servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale nel periodo estivo.Liquidazione.- | Determina n. 225 del 16/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Lavorazioni Infissi in alluminio di Totaro Luigi-Via Diaz 112-88069 Stalettì | P.I.: 03340790793 | 1000,50 | Liq. fattura per messa in opera pezzi in plexiglass sui lampioni di Viale San Gregorio.- | Determina n. 230 del 24.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge 16-88069 Stalettì | P.I.: 02111700791 | 549,00 | Liq. spesa per interv rete idrica Piazza Indipendenza.- | Determina n. 229 del 24.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge 16-88069 Stalettì | P.I.: 02111700791 | 1146,80 | Liq. fattura per interv rete idrica Vie: Isarà-Cona Molinelle-San Gregorio | Determina n. 228 del 24/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SORICAL spa | P.I.:02559020793 | 218673,33 | Servizio erogazione acqua per uso idropotabile.Liquidazione fatture alla Sorical spa. Rif.to 4° trim.2011; 1°-2° e 3° trim. 2012.- | Determina n.226 del 23/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Società SOTECO spa-Via Galatina-zona artigianale,18-81055 S.Maria Capua Vetere | P.I.: 00168290799 | 6555,00 | Impegno di spesa per proroga al 31.12.2014 del servizio di gestione, ontrollo ecc. depuratore consortile sito in loc.tà Pasquali di Soverato.- | Determina n.227 del 23.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Virgilio Tobia | VRGTBO84D07Z133B | 200,00 | Liquidazione fatture manifestazioni estive. | Determina 90/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Associazione bandistica musicale "Città di Magisano" | LVOGRD65B10E806J | 800,00 | Liquidazione fatture manifestazioni estive | Determina 90/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra S.n.c. di Camastra Gregorio e Rocco | 02909130797 | 326,88 | Liquidazione fatture manifestazioni estive | Determina 90/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studiograficomaio | 03108120795 | 207,40 | Liquidazione fatture manifestazioni estive | Det. 90/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HoReCa Tavella srl | 02636820793 | 246,28 | Liquidazione fatture manifestazioni estive | Det. 90/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge,16-88069 Stalettì | P.I.:02111700791 | 427,00 | Liq. spesa per lavori rete fognaria Caminia(strada adiacente Villaggio Blanca Cruz".- | Determina n. 223 del 16/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge,16-88069 Stalettì | P.I.: 02111700791 | 402,60 | Liq. spesa per intervento sulla rete idrica di Via Logge.- | Determina n. 221 del 16.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti di Aiello Luciano Gregorio-Via Gramsci-88060 Badolato | P.I.: 02023900794 | 829,60 | Liq. fattura per lavori ripristino strada di accesso e riattivazione pozzo S. Antonio.- | Determina n. 220 del 16.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta VM Macchine di Mungo Vittorio-88021 Borgia | P.I.: 02479050797 | 367,22 | Liq. di spesa per riparazione decespugliatore mod. kawasaki tj45 in dotazione al Comune.- | Determina n. 218 del 16.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecocontrol srl-Caraffa di CZ | P.I.0178646798 | 209,84 | Serv. controllo acqua di scarico depuratore Copanello lido.Liq. fattura n.324/2014.- | Determina n. 215 del 15.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Agrinova di Corrado Nicola-Pirivoglia snc-88064 Chiaravalle C.le | P.I. 03178610790 | 100,00 | Liquidazione di spesa per riparazione decespugliatore in dotazione al Comune.- | Determina n. 216 del 15.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società SOTECO spa-Via Galatina -81055 S. Maria Capua Vetere | P.I.:00417150612 | 7210,50 | Liq. fatture per servizio gestione ecc. impianto depuratore consortile... | Determina n. 214 del 15.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge n.16-88069 Stalettì | P.I.:02111700791 | 747,86 | Liquidazione fattura per lavori di ripristino strada accesso pozzi S.Antonio.- | Determina n.211 del 12/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge 16-88069 Stalettì | P.I.: 02111700791 | 610,00 | Liquidazione fattura per interv. rete idrica Isarà.- | Determina n. 210 del 12.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pet Service srl- Via Roma - 88811 Cirò Marina | P.I.: 02706550791 | 1010,16 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi Liq. Fatture Mensilità Giugno-luglio- agosto 2014. | Determina n. 206 del 05.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e Servizi-Via delle Zagare 17 -88024 Girifalco | P.I.:02573870793 | 24703,17 | Serv di raccolta e trasp. rsu ed assimilati agli urbani con relativa racc. differenziata.Liquidazione fattura n. 217/2014.- | Determina n. 205 del 05/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Ditta Industrial Service srl - viale Magna Grecia 59-88100 Catanzaro | P.I.: 03124990791 | 1700,29 | Liquidazione di spesa per manutenzione automezzo com.le autoscala tg PZ211233. | Determina n. 204 del 05.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa edile Rizzo Eraldo Rocco-I^ trav. De Gasperi 11-88069 Stalettì | P.I.:02994850796 | 317,20 | Liq. fattura per interv. sulla strada accesso pompe di sollev. di Cannata e Catania.- | Determina n. 202 del 04.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa Edile Rizzo Eraldo Rocco-I^trav. De Gasperi,11-88069 Stalettì | P.I.:02994850796 | 317,20 | Liq. spesa per interv. ripar.rete idrica adduzione Case Popolari-Via Abatia | Determina n. 201 del 04.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa Edile Rizzo Eraldo Rocco-I^ trav. De Gasperi 11-88069 Stalettì | P.I.:02994850796 | 768,60 | Liq. fattura per interv. rete idrica San Giovanni. | Determina n. 200 del 04.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni-via Prov.le per Copanello-88069 | P.i.:03005120799 | 1464,00 | liq. fattura per implem. punti luce in Via Cannata.Ditta Pellegrino Giovanni.- | Determina n. 198 del 04/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GEOL. SERGIO PECORARO | P.I. 02840100792 | 510,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E RIPRISTINO STRADA DI LOTTIZZAZIONE DI ACCESSO ALL'AREA D'INTERVENTO - APPR. E LIQ. 1° SAL A TUTTO IL 29/07/2014 + LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALLA DD.LL. | DETERMINA N. 195 DEL 03/09/2014. | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
ING. CARLO CLERICO' | P.I. 01651880799 | 317,20 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E RIPRISTINO STRADA DI LOTTIZZAZIONE DI ACCESSO ALL'AREA D'INTERVENTO - APPR. E LIQ. 1° SAL A TUTTO IL 29/07/2014 + LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE ALLA DD.LL. | DETERMINA N. 195 DEL 03/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
ARCH. MARGHERITA DELFINO | C.F. DLFMGH55H42I872S | 250,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E RIPRISTINO STRADA DI LOTTIZZAZIONE DI ACCESSO ALL'AREA D'INTERVENTO - APPR. E LIQ. 1° SAL A TUTTO IL 29/07/2014 + LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALLA DD.LL. | DETERMINA N. 195 DEL 03/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
ING. SANDRO GRECO | P.I. 02977410790 | 317,20 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E RIPRISTINO STRADA DI LOTTIZZAZIONE DI ACCESSO ALL'AREA D'INTERVENTO - APPR. E LIQ. 1° SAL A TUTTO IL 29/07/2014 + LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALLA DD.LL. | DETERMINA N. 195 DEL 03/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
ARCH. SIMONETTA ALECCI | P.I. 01627240797 | 8051,91 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE E RIPRISTINO STRADA DI LOTTIZZAZIONE DI ACCESSO ALL'AREA D'INTERVENTO NEL COMUNE DI STALETTI' (L.R. 31/07/1987 N. 24 - L.R. N. 7/2006 - d.g. N. 19274 DEL 25/11/2008 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL AL TUTTO IL 29/07/2014 + LIQ. COMP. TECNICHE DD.LL. | DETERMINA N. 195 DEL 03/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
ditta Pellegrino Giovanni-Via Prov.le per Copanello-88069 Stalettì | P.I.:03005120799 | 3050,00 | Liq. spesa per sistemazione spiaggia di Caminia e Copanello.- | Determina n. 197 del 04.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni -Via Prov.le Per Copanello-88069 Staletti | P.I.: 03005120799 | 366,00 | Liquidazione di spesa per lavori sulle rete idrica di Via Isarà.- | Determina n. 196 del 04/09/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA F.LLI CAMASTRA S.N.C. DI CAMASTRA GREGORIO E ROCCO | P.I. 02909130797 | 386,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI PER IMPLEMENTAZIONE PUNTI LUCE IN VIA CANNATA. | DETERMINAZIONE N. 194 DEL 02.09.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IDEA SRL | p. iva 02870720790 | 332,72 | liquidazione fattura n. 7330 del 21.07.2014 | det n. 192 del 27/08/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA ECOLOGIA E SERVIZI | P.I. 02573870793 | 25239,17 | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. ed assimilati agli urbani con le relative raccolte differenziate - liquidazione fattura n. 180 del 31/07/2014.- | DETERMINA N. 182 DEL 08/08/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
DAY Ristoservice SpA | 03543000370 | 343,62 | Liquidazione spesa per acquisto buoni pasto in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014. | Determina 84/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Mail and More di Agresta Francesco | 03076400799 | 745,60 | Liquidazione spese per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 25 maggio 2014. | Determina 83/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Cartoleria e giocattoli Gentile Rosaria | 01996910798 | 39,65 | Liquidazione spese per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 25 maggio 2014. | Determina 83/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra Gregorio e Rocco | 02909130797 | 297,86 | Liquidazione spese per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 25 maggio 2014. | determina 83/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Giada Informatica | 02598570790 | 472,14 | Liquidazione spese per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 25 maggio 2014. | Det. 83/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Maggioli SpA | 02066400405 | 289,99 | Liquidazione spese per forniture e servizi prestati in occasione dei comizi elettorali del 25 maggio 2014. | Determina 83/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Software Studio Srl | 04627990650 | 1171,20 | fornitura | det. 53/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Infoter Srl | 01788810792 | 1220,00 | fornitura | det. 51/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Gregorio Casalenuovo-Via Petigadi-88069 Stalettì | P.I.:03289990792 | 669,00 | Incarico legale per vertenza Tassone Angela c/ Comune di Stalettì. Liquidazione acconto.- | Determina n. 176 del 04.08.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA F.LLI CAMASTRA S.N.C. | P.I. 02909130797 | 200,00 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO D.P.I. D.LGS. 81/2008 (SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO) | DETERMINA N. 167 DEL 24/07/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studio Grafico Maio di Maio Giuseppe & C. | P.I. 03108120795 | 366,00 | Liquidazione fattura ditta Studio Grafico Maio di Maio Giuseppe & C. | Determina 48/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj' Salvatore | P. I. 03000960793 | 732,81 | Liquidazione fattura ditta Alj' Salvatore | Determina 49/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj' Salvatore | P.I. 03000960793 | 343,43 | Liquidazione fatture ditta Alj' Salvatore | Determina 47/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MC Multicopia di Morello L. e Alfieri M sas | P.I. 02256480795 | 1088,41 | Liquidazione fatture ditta MC Multicopia di Morello L. e Alfieri M sas | Determina 46/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche Gaspari Srl | P.I. 00089070403 | 64,48 | Liquidazione fattura ditta Grafiche Gaspari Srl | Determina 45/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Golem Med Srl | 02676070804 | 4270,00 | Liquidazione fattura Ditta Golem Med Srl | Determina 44/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPRESA INDIVIDUALE FILIPPELLI ROSARIO | P.I. 00202870788 | 18115,85 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RECUPERO STRADA CAMINIA/COPANELLO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL. | DETERMINAZIONE N. 152 DEL 15/07/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Ecologia e Servizi-Via delle Zagare,17-88024 Girifalco | P.I. : 02573870793 | 25063,77 | Serv. Raccolta e trasp. rsu ed assimilati agli urbani con relative raccolte diff. Liq. fattura .- | Determina n. 162 del 17.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società SOTECO spa Via Galatina -81055 S.M.Capua Vetere (CE) | P.I.:00417150612 | 2185,00 | liq. fattura (Giugno 2014). serv. controllo ecc. depuratore consortile.- | Determina n. 161 del 17.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Iannone Rosario-Via A. Fazzari n.6 -88069 Stalettì | NNNRSR65A07C352A | 250,00 | Liq. spesa per prestazione occasionale di aratura e pulizia terreno com.le. Secondo intervento.- | Determina n. 157 del 15.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco via A.Adige 29/S -88100 Catanzaro lido | P.I. 02483860793 | 550,00 | Liq. fattura per interv sulla rete fognaria di Caminia.- | Determina n. 156 del 15.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco- Via Alto Adige 29/S - 88100 Catanzaro Lido | P.I. 024838860793 | 885,50 | Liq. fattura per interv. rete fognante Via del mare Caminia.Ditta S. Greco.- | Determina n. 153 del 15.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti- Via Gramsci-88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 390,40 | Liq. fattura per interv. rete idrica loc.tà San Giovanni.- | Determina n. 151 del 15.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco-Via Alto Adige,29/S-Catanzaro Lido | P.I. 02483860793 | 442,75 | Liq. fattura per interv. rete fogn. comunale strada Cimitero e pozzetto ex 106.- | Determina n. 146 del 09.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco-Via Alto Adige,29/S-Catanzaro Lido | P.I. 02483860793 | 885,50 | Liq. fattura per interv rete fognante com.le Villa Ciluzzi.- | Determina n.145 del 09.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
POSCA Francesco | p. iva 02111700791 | 518,50 | liquidazione fattura n. 13 del 06.06.2014 per riparazione rete idrica | determina n. 141 del 08.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
POSCA Francesco | p. iva 02111700791 | 390,40 | liquidazione fattura n. 12 del 05.06.2014 per riparazione rete idrica | determina n. 140 del 08.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti Via Gramsci -88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 2928,00 | Liq. fattura per acquisto e messa in opera pompe di sollev. impianto loc.tà Torrazzo | Determina n. 142 del 09.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Agraria Grillone Salvatore | 01311000796 | 154,60 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e diversi per il servizio di mensa scolastica. | Determina 75/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra Snc di Salvatore e Rocco Camastra | 02926110798 | 1094,86 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica. | Determina 75/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Edicola Grillone Maria | 00183810795 | 264,10 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e diversi per il servizio di mensa scolastica. | Determina 75/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Condito Rocco | 02733890798 | 1103,50 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica. | Determina n. 75/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 719,26 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica. | Determina 75/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Celebre Gran Concerto Bandistico Città di Settingiano | CTRNTN80R12I704S | 550,00 | liquidazione spese sostenuta in occasione della festività religiosa del Corpus Domini | Determina 76/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LD Fiori e Piante di Mantella Salvatore | 02815550799 | 250,00 | liquidazione spese sostenuta in occasione della festività religiosa del Corpus Domini | Determina 76/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Day Ristoservice | 03543000370 | 4724,72 | Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto cartacei. | Determina 77/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche E. Gaspari | 00089070403 | 172,02 | Liquidazione fattura per la fornitura di modulistica occorrente per i servizi demografici. | Determina 78/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Tecnics & support di Salvatore Alj-Via Diaz-88069 Stalettì | P.I. 03000960793 | 85,00 | Liquidazione fattura per acq. toner stampante Ufficio.- | Determina n. 139 del 07.07.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Scorza Rotundo Francesco | SCRFNC65R15C352G | 500,00 | Liquidazione spese preventivamente impegnate. | Determina 72/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Horeca Tavella | 02636820793 | 925,49 | Liquidazione spese preventivamente impegnate. | Determina 72/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta L.D. Fiori e pante di Mantella Salvatore | 02815550799 | 145,20 | Liquidazione spese preventivamente impegnate. | Determina 70/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Carello snc di Maida Dott. A. e G. | 01695880797 | 996,00 | Liquidazione spese preventivamente impegnate | Determina 70/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Maio Giuseppe | MAIGPP71M27Z133V | 500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCORSO SPESE | DETERMINA 69/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impanti di Luciano Gregorio Aiello - Via Gramsci-88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 360,00 | Liq. fattura per fornitura materiali e riparazione rete idrica in Via Isarà.Ditta Aiello Impianti.- | Determina n. 118 del 17.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Mercuri Rachele- Via Capitolo 72-Rizziconi | MRCRHL44R57F106S | 10109,29 | Mercuri R. c/ Comune di Stalettì. Sent. n.4/2013 G. di Pace Squillace. Riconosc. debito fuori bilancio.- | Determina n. 117 del 17.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Vitale Sud Spa - Via del Progresso snc-88046 Lamezia Terme | P.I. : 01235490796 | 1807,37 | Liq. fatture per acq. materiale elettr. per lavori sull'imp. pubbl. illum. | Determina n. 114 del 12.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Vitale Sud Spa-Via del Progresso snc-88046 Lamezia Terme | P.I. 01235490792 | 661,45 | Liq. fatture per acq. materiale elettr. per ampliamento pubbl. illum Copanello Alto | Determina n. 113 del 12.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa edile Rizzo Eraldo Rocco- via I^ trav. De Gasperi,11-88069 Stalettì | P.I.: 02994850796 | 1000,00 | Liquidazione spesa. Danni alluvionali novembre 2013.- | Determina n. 112 del 10.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e servizi via delle Zagare 17-88024 Girifalco | P.I.: 02573870793 | 22389,25 | Liquidazione fattura mese di maggio 2004 per raccolta e smalt. rifiuti ed assimilati.- | Determina n. 110 del 05.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco Via S. Caterina 9-88069 Stalettì | P.I. 02909130797 | 145,69 | Liquidazione fattura per fornitura materiali per riparazione rete idrica in Via Isarà. | Determina n. 107 del 03.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco- Via S. Caterina,9 -88069 Staletti | P.I.: 02909130797 | 280,94 | Liquidazione fattura per fornitura materiale(smalto, diluente,pennelli, ecc.) per pitturazione corpi illuminanti.- | Determina n. 104 del 03.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco - Via S. Caterina,9 88069 Stalettì | P.I.: 02909130797 | 311,17 | Liquidazione fattura per acquisto serbatoio del cloro e materiale elettrico per impianto depurazione.- | Determina n. 103 del 03.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra S.n.c. di Camastra Gregorio e Rocco | 02909130797 | 126,27 | Liquidazione fatture | Det. 56/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Froio Caterina | 00471210799 | 119,15 | Liquidazione fatture | Det. 56/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Casa Design sas di Grillone G. e C. & C.-Via IX^ Trav. Diaz n.13 - 88069 Stalettì | P.I. 03143810798 | 1119,43 | Liq. fatture per fornitura di materiali edili per manut. spogliatoi del campo sportivo. | Determina n. 101 del 03.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RONDINELLI Giuseppe | p.iva 00451650790 | 8234,40 | Liquidazioni fatture n.26 del 19/12/2012 e n. 27 del 24.12.2012 | determina n. 95 del 27/05/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 41,60 | Liquidazione spese per la manifestazione "Le varie facce della violenza". | Determina 62/2014. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studiograficomaio | 03108120795 | 85,40 | Liquidazione spese per la manifestazione "Le varie facce della violenza". | Determina n. 62/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Casa Design sas di Grillone G. e C & C. - IX^ trav Diaz 13-88069 Stalettì | P.I.03143810798 | 118,52 | Liq. fattura per fornitura di materiali per interv. sull'impianto di sollev.Via San Martino | Determina n. 96 del 28.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Centro Carni Ranieri | 01585050790 | 1224,65 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e diversi per il servizio | Det. 57/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | 02733890798 | 2381,85 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e diversi per il servizio | Det. 57/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Agraria Grillone Salvatore | 01311000796 | 347,00 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e diversi per il servizio | Det. 57/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 450,53 | Liquidazione fatture per la fornitura di generi alimentari e diversi per il servizio di mensa scolastica anno 2014 | Determina 57/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Casa Design sas di rillone G. e C. & C. - IX Trav. Diaz 13 -88069 Stalettì | P.I. 03143810798 | 3,17 | Integr. e liq. spesa per fornitura materiali edili vari per lavori di ripristino Via Grande. | Determina n. 93 del 23.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Vitale Sud spa- Via del Progresso snc-88046 Lamezia Terme | P.I. 01235490792 | 233,23 | Liq. fatture per acquisto materiale elettrico necessario per l'imp. pubbl. illum.- | Determina n. 92 del 21.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa Rizzo Eraldo Rocco- I^ trav. De Gasperi,11-88069 Stalettì | P.I. 02994850796 | 1000,00 | Liq. fattura.Danni alluvionali nov. 2013.- | Determina n. 112 del 10.06.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pet service srl-via Roma n.213 - 88811 Cirò Marina | P.I. 02706550791 | 977,22 | Liq. fatture per servizio manten.,custodia ecc. cani randagi.- | Determina n. 87 del 19.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società SOTECO SPA- Via Galatina zona art. edif. 18-81055 S. Maria C.V. (CE) | P.I. 00417150612 | 2403,50 | Liq. fattura n.215/2014 per gestione, controllo ecc. depuratore consortile Pasquali.- | Determina n. 86 del 15.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Punto Sicurezza di Talarico Nicola - Via delle Serre,12 - 88050 Sant'Elia di Catanzaro | P.I. 028233307796 | 329,40 | Liq. fatture per ricarica estintori | Determina n. 85 del 15.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e Servizi-Via delle Zagare,17-88024 Girifalco | P.I.02573870793 | 23570,05 | Liq. fattura n. 99/2014 (aprile) per raccolta rsu ecc. | Determina n. 84 del 15.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Impresa Edile Rizzo Eraldo Rocco - I^ trav De Gasperi-88069 Stalettì | P.I. : 02994850796 | 1878,80 | Integr. e liq fattura per lavori di ripristino rete fognaria com.le Via Isarà.- | Determina n. 83 del 15.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni-Catanzaro Lido | P.I. 01983270792 | 1060,49 | Liq. fattura per manutenzione scuolabus tg CN557ZY.- | Determina n. 82 del 15.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società SOTECO spa - Santa Maria C.V. (CE) | P.I. :00417150612 | 17451,48 | Liq. fatture per servizio di gestione,controllo ecc. depuratore consortile loc.tà Pasquali | Determina n. 81 del 14.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Geol. PECORARO Sergio | PCRSRG78A05C352Z | 510,00 | liquidazione competenze tecniche | determina n. 80 del 14/05/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Sinapsys srl- Via San Giuseppe Moscati,3-88068 Soverato | P.I. 02454200797 | 1708,00 | Integrazione e liq fattura per acquisto software gestione condoni e concessioni edilizie.- | Determina n. 74 del 08/05/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bonifacio Romina | BNFRMN73T45C352O | 128,12 | Erogazione contributi straordinari a soggetti in stato di bisogno. | Determina 44/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Giada Informatica sas | 02598570790 | 203,60 | servizio | determina n° 27/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche E.Gaspari srl | 00089070403 | 847,00 | fornitura | determina n° 26/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche Falcone | 02526660796 | 244,00 | fornitura | Determina 25/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bevilacqua Maria | 01394470791 | 1133,38 | Liquidazione fatture per la fornitura di prodotti per la mensa scolastica | Det. 43/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Iannone Gaetano | 01415520797 | 1088,80 | Liquidazione fatture per la fornitura di prodotti per la mensa scolastica | Det. 43/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Edicola Grillone Maria | 00183810795 | 322,60 | Liquidazione fatture per la fornitura di prodotti per la mensa scolastica | Det. 43/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | 02733890798 | 1999,45 | Liquidazione fatture per la fornitura di prodotti per la mensa scolastica | Determina 43/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 1088,26 | Liquidazione fatture per la fornitura di prodotti per la mensa scolastica | Determina43/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni - L.tà Bellino 1-Catanzaro lido | P.I. 01983270792 | 1060,49 | Liq. fattura per manut. automezzo comunale scuolabus.- | Determina n. 74 del 05.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecologia e Servizi di Condito C.-Via Zagare,17 -88024 Girifalco | P.I. 02573870793 | 25643,21 | Servizio di raccolta e smalt. dei rifiuti solidi urbani.Liq. fattura n.67/2014.- | Determina n. 73 del 05.05.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Gualtieri srl - Via del Progresso n. 318 - 88046 Lamezia Terme | P.I. n. 02693180792 | 210,08 | Rimborso somma all'Economo per riparazione trattorino tagliaerba.- | Determina n. 71 del 24.04.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sig. Nania Alessandro Via F. Caracciolo n.28 Montepaone | C.F. NNALSN93R16Z133X | 120,00 | Rimborso somma all'Economo per anticipo somma lavori taglio manto erboso Viale san Gregorio.- | Determina n. 70 del 18.04.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj' Salvatore | 03000960793 | 250,00 | Liquidazione fattura per acquisto cartucce e toner fax | Det. 39/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studiograficomaio | 03108120795 | 91,50 | Liquidazione fatture incontro dibattito "La Bellezza" | Det. 38/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Turedil Sas di Stirparo Massimo | 00896380797 | 340,00 | Liquidazione fatture incontro dibattito "La Bellezza" | Det. 38/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Simposio Srl | 01846710380 | 2500,00 | Liquidazione fatture incontro dibattito "La Bellezza" | Det. n. 38/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti- Via Gramsci-88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 402,60 | Liq. fattura per interv. lavori di riparazione rete idrica Via Cannalicchio.- | Determina n. 59 del 01.04.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco - Via Alto Adige n. 29/s - 88100 Catanzaro | P.I. : 02483860793 | 550,00 | Liq. spesa per interv. sull'imp. di sollev. San Martino.- | Determina n. 58 del 01.04.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti - Via Gramsci - 88060 Badolato | P.I. : 02023900794 | 244,00 | Liq. spesa per interv. sull'imp. di sollev. San Martino.- | Determina n. 58 del 01.04.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Coim Idea s.a.s. | 01349080802 | 2200,00 | Nomina componente unico del nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 37 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. | Decreto n. 5/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecocontrol srl-Contrada Difesa 88050 Caraffa (CZ) | P.I. 01786460798 | 129,32 | Liq. fattura n. 70/2014 per analisi acque di scarico depuratore di Copanello | Determina n. 53 del 27/03/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Angela Tassone -Via Chiesa Madre-88069 Stalettì | C.F.: TSSNGL71T45C352V | 3,53 | Liq. somme Avv. A. Tassone-Rif. del. G.C. n.52 e 53/2010 | Determina n. 52 del 27.03.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ass.to Ambiente e Territorio-Amm.ne Provinciale di Catanzaro | P.I. 80003090794 | 180,00 | Rimborso somma all'economo per rinnovo di autorizzazione allo scarico depuratore presso l'Ass.to Ambiente e Terr. -Amm.ne Prov.le di Cz | Determina n. 49 del 20.03.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
B.M. | BNFMHL70B43I937N | 133,00 | Contributo per finalità socio-assistenziale | Determina 32/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Salvatore Grillone | 01311000796 | 333,40 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimenti e diversi servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bevilacqua Maria | 01394470791 | 1194,97 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra snc | 02926110798 | 1075,15 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Iannone Gaetano | 01415520798 | 1117,29 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Edicole Grillone Maria | 00183810795 | 311,20 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | 02733890798 | 3445,10 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 860,70 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari servizio mensa scolastica | Determina 31/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA EDILIZIA ARTIGIANA DI GIAMPA' SALVATORE | C.F. GMP SVT 63H14 I937P | 597,19 | LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SIG. GIAMPA' SALVATORE | DETERMINA N. 44 DEL 14/03/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecologia e Servizi di Condito C.-Via delle Zagare 17-88024 GIRIFALCO | P.I. 02573870793 | 48575,10 | Liq. fatture mensilità Gennaio e febbraio 2014 per raccolta e smalt. rifiuti solidi urbani.- | Determinazione n. 38 del 05.03.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Tecnics & Support di Alj Salvatore- Via Diaz 15-88069 Stalettì | P.I.:03000960793 | 60,00 | Liquidazione fattura per acquisto toner per stampante Ufficio Tecnico.- | Determina n. 37 del 05.03.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco- Via Logge,16-88069 Staletti' | P.I. 02111700791 | 1647,00 | Liq. fattura per lavori rete idrica Via Cannalicchio | Determina n. 33 del 03.03.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
società SOTECO spa - Santa Maria Capua Vetere (CE) | P.I. 00417150612 | 9614,00 | Liquidazione fatture per gestione ecc. impianto depurazione consortile Montepaone.- | Determina n.31 del 03.03.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
A.N.U.T.E.L. | 02035210794 | 600,00 | servizi | determina n° 02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj' Salvatore | 03000960793 | 183,00 | fornitura | determina n° 08/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alj' Salvatore | 03000960793 | 40,00 | fornitura | determina n° 08/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GolemMed Srl | 02676070804 | 2745,00 | servizio | determina n° 07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CO.E.ME. srl Via savutano,90-Lamezia Terme | P.I.:02506350798 | 3,90 | Liq. fattura per fornitura elettropompa per impianto sollev. Santa Maria del Mare denominato ex 106.- | Determina n. 28 del 18.02.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studiograficomaio | 03108120795 | 235,77 | Liquidazione spese sostenute in occasione delle Manifestazioni Natalizie | Det. 25/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Giocasud | 01813120795 | 500,02 | Liquidazione spese sostenute in occasione delle Manifestazioni Natalizie | Determina 25/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Gruppo Folkloristico "San Francesco" | 97065280790 | 1500,00 | Liquidazione prestazione occasionale | det. 26/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. Nicola Cervino - Catanzaro | C.F. CRVNCL39T24G508K | 150,00 | C.C.V.L.P.S.-Liq. gettoni presenza Ing. N. Cervino | Determina n. 27 del 17.02.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ISQ Bioconsulting | 02514260781 | 1187,13 | Liquidazione fattura servizio autocontrollo alimentare (HACCP) per mensa scolastica. | Determina 21/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Giada informatica | 02598570790 | 103,70 | Liquidazione fattura riparazione PC Ufficio Protocollo. | Determina 19/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Giada Informatica | 02598570790 | 552,25 | Liquidazione fatture per manutenzione PC. | Determina 18/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Andromeda Informatica | 03018230155 | 2604,18 | Liquidazione fattura canone annuale hardware e software. | Determina 20/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa Pellegrino Giovanni Via Prov.le per Copanello-88069 Stalettì | P.I. 03005120799 | 2000,00 | Danni alluvionali novembre 2013. Liquidazione spesa per lavori di ripristino strade del territorio com.le. | Determina n. 25 del 12.12.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Giada Informatica sas di Fratto G.&C.-Viale Crotone -Catanzaro Lido | P.I. 02598570790 | 280,00 | Liq. fattura per fornitura attrezzure per Ufficio Tecnico | Determina n. 22 del 07.02.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studio Grafico sas di Maio Giuseppe & C.-Via Indipendenza n.4 - 88069 Stalettì | P.I. 03108120795 | 176,90 | Liquidazione fattura per fornitura adesivi in pvc | Determina n. 21 del 07/02/2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Pet Service- via Roma 213-Cirò marina | P.I. 02706550791 | 340,38 | Liq. fattura mensilità gennaio 2014 per custodie e mant. cani randagi.- | Determina n. 20 del 07.02.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Giuseppe Pitaro Via Acri n.88-88100 Catanzaro | P.I. 02024040798 | 4404,40 | Liq. competenze (p.lla n.6/2014) per controversia Comune di Stalettì c/ Schillacium spa | Determina n. 18 del 05.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sial Service s.r.l.-C.da Difesa-88050 Caraffa di CZ | P.I. 02204270793 | 2440,00 | Liquidazione fattura Sial Service srl per prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.- | Determina n. 17 del 30.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Day Ristorservice S.p.A. | 03543000370 | 4724,72 | Liquidazione fattura per acquisto buoni pasto cartacei. | Determina 10/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avvocato Andrea Gareri | 00168290799 | 1557,27 | Comune di Stalettì c/ Gazzetta del Sud ed altri. Deliberazione di G.C. n. 80 del 20.09.2012. Liquidazione fattura. | Determina 9/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti-Via Gramsci-88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 1037,00 | Liq. fattura per interv. presso pompa di sollev. Caminia -Via del Mare (pressi scogliera).- | Determina n. 13 del 30.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pet Service s.r.l.-Via Roma 213-Cirò Marina | P.I. 02706550791 | 340,38 | Liq. fattura mensilità Dic. 2013 per custodia e mant. cani randagi.- | Determina n. 12 del 30.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta casa Design s.a.s.- IX^ Trav Diaz n.13-88069 Stalettì | P.I. 03143810798 | 653,44 | Liq. fatture per fornitura materiali edili vario genere per manut. e rip. in economia.- | Determina n. 11 del 30.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Casa Design s.a.s.-IX trav Diaz n.13-88069 Stalettì | P.I. 03143810798 | 355,43 | Liq. Fattura per fornitura materiali edili per lavori di manut. e ripar. in economia.- | Determina n. 10 del 30.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Cooperativa Insieme 2013- Via Calabria n.80-88069 Stalettì | P.I. 03311720795 | 350,00 | Liquidazione spesa per lavori di ristrutturazione portone municipale.- | Determina n. 9 del 30.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Saverio Destito-Corso Umberto I° n.102-Soverato | P.I.00973030794 | 1000,00 | Liq. somma per affidamento incarico vertenza Gullì Mario c/ Comune di Stalettì.- | Determina n. 8 del 21.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Presidente Automobile Club Catanzaro Eugenio Ripepe | RPPGNE51D04C352B | 1000,00 | Manifestazione automobilistica 4° Slalom Cassiodoro Copanello-Stalettì. Erogazione contributo. | Determina 8/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Bevilacqua Maria | 01394470791 | 37,15 | Erogazione contributo spese e liquidazione fatture per la festa del Santo Patrono San Gregorio. | Determina 7/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ho Re Ca Service srl di Tavella | 02636820793 | 58,49 | Erogazione contributo spese e liquidazione fatture per la festa del Santo Patrono San Gregorio. | Determina 7/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Aversa snc | 03141170799 | 85,80 | Erogazione contributo spese e liquidazione fatture per la festa del Santo Patrono San Gregorio | Determina 7/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Iannone Gaetano | 01415520798 | 1149,84 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | Determina1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | 018905520792 | 802,67 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | Determina 1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Edicola Grillone Maria | 00183810795 | 340,70 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | Determina 1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | 02733890798 | 1500,21 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | Determina 1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Centro Carni Ranieri snc | 01585050790 | 1277,48 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | Determina 1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Agraria Grillone Salvatore | 01311000796 | 406,20 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | Determina 1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Market Camastra Antonio | 02769050796 | 1500,68 | Liquidazione fatture per fornitura generi alimentari per il servizio mensa | 1/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Federica Bocchino | BCCFRC84R67C352R | 170,00 | Liquidazione fatture per eventi connessi all'inaugurazione campo di calcio comunale e sito di San Martino Copanello - ex ecomostro | Determina 5/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ho Re Ca Service srl di Tavella | 02636820793 | 487,63 | Liquidazione fatture per eventi connessi all'inaugurazione campo di calcio comunale e sito di San Martino Copanello - ex ecomostro | Determina 5/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Carello Snc di Maida Dott. A e G. | 01695880797 | 290,00 | Liquidazione fatture per eventi connessi all'inaugurazione campo di calcio comunale e sito di San Martino Copanello - ex ecomostro | Determina 5/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Carello Snc di Maida Dott. A. e G. | 01695880797 | 255,00 | Liquidazione fatture per eventi connessi all'inaugurazione campo di calcio comunale e sito di San Martino Copanello - ex ecomostro | Determina 5/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studiograficomaio | 00168290799 | 429,44 | Liquidazione fatture per eventi connessi all'inaugurazione campo di calcio comunale e sito di San Martino Copanello - ex ecomostro | Determina 5/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e Servizi-Via delle Zagare,17-88024 Girifalco | P.I. n: 02573870793 | 27554,96 | Liq. fattura n. 268/2013 (Dicembre) per racc. e smalt. rsu | Determina n. 7 del 21.01.2014 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Società Ecologia e Servizi - Via delle Zagare,17-88024 Girifalco | P.I.:02573870793 | 25948,80 | Liquidazione fattura n. 244/2013 (novembre) per raccolta e smalt. rsu | Determina n.6 del 21.01.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Sandro Greco- Via Alto Adige-88100 Catanzaro Lido | P.I. n. 02483860793 | 385,00 | Liq. fattura per interv. sulla rete fognaria di Via Isarà (Case Popolari). | Determina n. 285 del 17.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli Camastra snc- Via Santa Caterina-88069 Stalettì | P.I. 02909130797 | 181,60 | Liq. fattura per acquisto materiale edile per riparazione strada I^ trav Sa. Gregorio.- | Determina n. 284 del 16.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPRESA ITALIA COSTRUZIONI | P. IVA 02541830796 | 1858,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2013 | DETERMINA N. 259 DEL 5.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
ING. ORLANDO PISANO | CODICE FISCALE PSNRND67H05C352W | 7549,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 | DETERMINA N. 259 DEL 5.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ING. ROCCO NOTARO | CODICE FISCALE NTRRCC55A15C352T | 3806,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2013 | DETERMINA N. 259 DEL 5.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ing. SAVERIO POSCA | CODICE FISCALE PSCSVR77M30C352G | 3933,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2012 DEL 5/12/2013 | DETERMINA N. 259 DEL 5.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ing. Domenico Squillacioti | codice fiscale SQLDNC54A19D932Z | 36122,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2013 | DETERMINA N. 259 DEL 5.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
DITTA RIZZO OTELLO SALVATORE - VIA CANNATA, 23 88069 STALETTI' CZ | P.I. 01912830799 | 805,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DETERMINA N. 279 DEL 12.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Varacalli srl- SS 106- 88050 Sellia Marina | P.I. n. 03211410794 | 223,70 | Liquidazione fattura per acquisto materiale idraulico per rip. rete idrica.- | Determina n. 277 del 12.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
VATRELLA Irene | cf VTR RNI 77M47 C352I | 23227,66 | riconoscimento debito fuori bilancio- liquidazione somme - dif. del. C.C. n.3/2013 - | determina n. 270 del 09.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | DEBITO FUORI BILANCIO | |
Pet Service srl- Via Roma 160/A- 88811 Cirò M. | P.I. n. 02706550791 | 996,48 | Liq. mensilità Sett-Ott-Nov- 2013 per servizio di custodia e mant. cani randagi.- | Determina n. 276 del 12.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecocontrol srl C.da Difesa Zona industr. -88050 Caraffa di CZ | P.I. n. 01786460798 | 235,47 | Liq. fatture per servizio di controllo interno acque di scarico depuratore di Copanello Lido.- | Determina n. 275 del 11.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Gareri Andrea | 02470070794 | 1557,27 | Determina n. 106/2013 | Comune di Stalettì c/Gazzetta del Sud ed altri. Del. di G.C. n. 80/2012. Liquidazione saldo. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e Servizi- Via delle Zagare - 88024 Girifalco | P.I.02573870793 | 21226,90 | Serv. di raccolta e smalt. rifiuti solidi urbani.Liq. fattura n.216 del 31.10.2013 | Determina n. 274 del 11.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni- Via prov.le Copanello -88069 Stalettì | P.I. 03005120799 | 1815,00 | Liq. fatture per lavori riq. urbana ed acq. vari.- | Determina n. 273 del 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Bad E Strass srl-unità locale-88060 Isca sullo Ionio | P.I. 01735300442 | 6352,50 | Liq. fatture per lavori riqualif urbana ed acquisti vari | Determina n. 273 del 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grefa srl- via rumbolo 3/c 88100 Catanzaro Lido | P.I. n.04415730656 | 751,93 | Liq fatture per fornitura porta in alluminio sala mortuaria Cimitero | Determina n. 272 del 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. ADA COSTANZO | C.F. CSTDAA73T44D086L | 2030,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 09.12.2013 | DETERMINA N. 271 DEL 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
ARCH. WALTER FRATTO | C.F FRTWTR55M24L070I | 12598,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 11.11.2013 | DETERMINA N. 271 DEL 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
DITTA CE.SUB. SRL - VIA COSIMO PETRUCCI, 15 S. GIORGIO JONICO (TA) | P.I. 02629910734 | 82458,16 | INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEI FONDALI MARINI PROSPICENTI LITORALE DEL COMUNE DI STALETTI' (FRAZ. CAMINIA) LIQUIDAZIONE SAL FINALE, C.T. ED INCENTIVO | DETERMINA N. 271 DEL 10.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Pellegrino Giovanni-Via Prov.le Copanello -88069 Stalettì | P.I. n. 03005120799 | 968,00 | Liq. fattura per lavori ripristino rete fognante Via Molinelle ed intersezione con Trav. Via Diaz | Determina n. 269 del 05/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni-Via Prov.le Copanello-88069 Stalettì | P.I.n. 03005120799 | 2410,00 | Liq. fattura per interv strada interpoderale Boscarelli.- | Determina n. 267 del 05.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni Via Prov.le Copanello 88069 Stalettì | P.I. n. 03005120799 | 1210,00 | Liq. spesa per lavori rete idrica Via Isarà,Via S.Gregorio,Trav. Diaz. | Determina n. 267 del 05.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni Via Prov.le Copanello - 88069 Stalettì | P.I. n. 03005120799 | 847,00 | Liq. fattura per lavori sulla rete idrica trav. Cannalicchio e loc.tà Monastria.- | Determina n. 265 del 05/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pellegrino Giovanni Via Prov.le Copanello 88069 Stalettì | P.I. n. 03005120799 | 605,00 | Liq. fattura per lavori rete idrica loc.tà Gagliardini /Gioiaruso.- | Determina n. 264 del 05.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti- Via A. Gramsci 88060 Badolato | P.I. n. 02023900794 | 330,00 | Integr. e Liq. fattura per interv rete idrica di Via Italia e Molinella.- | Determina n. 263 del 05/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Froio Caterina | 00471210799 | 158,60 | Determina 108/2013 | Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi prestati in occasione delle Elezioni Comunale del 26 e 27 maggio 2013. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Giada Informatica | 02598570790 | 238,77 | Determina 108/2013 | Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi prestati in occasione delle Elezioni Comunale del 26 e 27 maggio 2013. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Prosel Maggioli Spa | 02066400405 | 800,00 | Determina 108/2013 | Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi prestati in occasione delle Elezioni Comunale del 26 e 27 maggio 2013. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pellegrino Giovanni Via Prov.le per Copanello-88069 Stalettì | P.I. n. 03005120799 | 1210,00 | Integr. e Liq. fatture per lavori di ripristino tratto rete idrica Via Italia e Molinella. | Determina n. 263 del 05/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pellegrino Giovanni Via Prov.le Copanello -88069 Stalettì | P.I. n. 03005120799 | 2420,00 | Liq. fattura per interv. pulizia spiaggia di Copanello e Caminia con mezzo meccanico.- | Determina n. 262 del 05/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Daneco Impianti-Via G. Bensi 12/5 20152 Mlano | P.I. n. 06345730961 | 1165,67 | liq. fattura ottobre per smalt. rifiuti | determina n. 261 del 05.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta MyO srl | 03222970406 | 221,81 | Det. 104/2013 | Fornitura Registri di Stato Civile anno 2014 - impegno di spesa e liquidazione fattura. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecomediterranea srl-c.da Serramonda-88044 Marcellinara | P.I.n. 02799210790 | 694,98 | Liquidazione fattura n.1/42 del 30.03.2013 per recupero rifiuti ingombranti.- | Determina n. 258 del 05.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Mail and More di Agresta Francesco | 03076400799 | 7098,49 | Determina n. 103/2013 | Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta Mail and More per spese servizi postali. | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CO.E.ME. | P.I. n. 02506350798 | 1049,20 | Liq. fattura n. 091/2013 per acquisto ed install. quadro elettrico ecc. presso imp. sollev. Caminia | Determina n. 257 del 05/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta IGM Via Cassiodoro 157 -88060 Davoli | 00179770797 | 61,12 | Rimborso somma all'Economo per acquisto soglia marmo per sala mortuaria Cimitero Comunale.- | Determina n. 255 del 04.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Tirotta Vincenzo | TRTVCN80M11D976M | 600,00 | DETERMINA 102/2013 | Celebrazione solennità del IV Novembre 2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LD di Salvatore Mantella | 02015550799 | 181,00 | determina n. 102/2013 | Celebrazione solennità del IV Novembre 2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti via Gramsci -88060 Badolato | P.I. n. 02023900794 | 915,00 | Liq. fatt. n. 28/2013 per interv. rete idrica loc.tà Vardaro e San Giovanni | Determina n. 254 del 04.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
studiograficomaio | 03108120795 | 85,00 | determina n. 102/2013 | Celebrazione solennità del IV Novembre 2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Punto Sicurezza - via delle Serre 12-88050 Sant'Elia di CZ | P.I. n. 02823330796 | 494,10 | Liq. fatture per ricarica estintori | Determina n. 246 del 21.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecologia e Servizi- Via delle Zagare 17-88024 Girifalco | P.I. n. 02573870793 | 31003,99 | Liq. fattura n. 193 del 30/09/2013 per racc e smalt. rifiuti solidi urbani.- | Determina n. 252 del 04/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Ecologia e Servizi- Via delle Zagare 17-88024 Girifalco | P.I. n. 02573870793 | 26782,08 | Liq. fattura n. 216 del 31/10/2013 per racc e smalt. rifiuti solidi urbani.- | Determina n. 253 del 04/12/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
casa design sas | p.iva 03143810798 | 320,00 | fornitura dispositivi di protezione individuale D.Lgs 81/08 a smi | determina n. 251 del 02.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ARCH. CARLO SALATINO | P.I. 01430960789 | 7756,46 | ARCH. CARLO SALATINO C/COMUNE DI STALETTI' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN BASE AD ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DEL. DI G.C. N° 62 DEL 21.06.2012 | DETERMINA N° 260 DEL 05.12.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AVV. DESTITO SAVERIO | P.I. 00973030794 | 3000,00 | GULLI' MARIO C/COMUNE DI STALETTI'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE AVV. SAVERIO DESTITO. | DETERMINAZIONE N. 248 DEL 25/11/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CST Asmenet Calabria | 02729450797 | 1193,16 | Atto di impegno di spesa. Quota per l?anno 2013 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. | Determina n. 101 del 25/11/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CCO.E.ME. srl Via Savutano,90 88046 Lamezia Terme | P.I.: 02506350798 | 1236,62 | Liq. fattura n. 079/2013 per ripar. ecc. carroponte impianto sollev. Caminia-Copanello L. | Determina n. 245 del 21.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecologia e Servizi-via delle Zagare,17 - 88024 Girifalco (CZ) | P.I. 02573870793 | 49000,00 | Servizio integrato di RSU e servizi compl.Proroga affidamento ed impegno di spesa.Ditta Ecologia e Servizi.- | Determina n. 234 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Daneco Impianti- via G. Bensi 12/5-20152MI | 06345730961 | 3051,30 | Liq. fatture per smalt. dei rifiuti solidi urbani.- | Determina n. 244 del 20.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CERULLO Nicola Pantaleone | c.f. CRL NLP 90A01 C352V | 5000,00 | ACCONTO PER ACQUISTO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DETERMINA N. 239 DEL 08.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti - via A. Gramsci - 88060 Badolato | P.I. : 02023900794 | 450,00 | Liq. farttura per interv. sull'impianto sollev. di loc.tà Torrazzo.- | Determina n. 241 del 14.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco - via A. Adige,29/S - Catanzaro Lido | P.I. : 02483860793 | 825,00 | Liq. farttura per interv. sull'impianto sollev. di loc.tà Torrazzo.- | Determina n. 241 del 14.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Ditta Agenzia Agraria di Mammone Giuseppe- Via dei Bruzi-Vallefiorita | P.I. 02922740796 | 158,01 | Liquidazione fattura per acquisto decespugliatore | Determina n. 240 del 12/11/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli CAMASTRA snc | P.I. 02909130797 | 598,72 | Liquidazione per acquisto di materiali edili di vario genere per la munutenzione della Piazza Susanna della frazione Copanello Lido e per il completamento dell'area verde della frazione di Caminia. | Determina n. 237 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta F.lli CAMASTRA snc | P.I. 02909130797 | 499,60 | Liquidazione per acquisto di materiali edili di vario genere per piccoli lavori di manutenzione in economia. | Determina n. 235 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti di Luciano Gregorio Aiello Via Gramsci 88060 Badolato | P.I.:02023900794 | 1100,00 | Liq. fattura n. 22/2013 per interv. sull'impianto di sollev. reflui Centro Capoluogo.- | Determina n. 236 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RIZZO Sergio | p. iva 02483810798 | 4965,40 | liquidazione fattura n.08 del 30.09.2013, per lavori di pareti in cartongesso | determina n. 233 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Posca Francesco Via Logge n. 16 88069 Stalettì | P.I. : 02111700791 | 847,00 | Impegno di spesa e liquidazione fattura per lavori di scavo e trasporto materiale risulta in discarica carreggiata e muro località Pitigadi | Determina n. 231 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Casa Design sas di Grillone G. e C. & C. - IX Trav Diaz,13-88069 STALETTI' | P.I.: 03143810798 | 711,06 | Liq. fattura per lavori ampliamento carreggiata di Via Pitigadi.- | Determina n. 227 del 04.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CO.ECO. sas Via Coriglialto 62-87040 Montalto Uffugo | P.I.: 01727660787 | 252,64 | Liq. fatture per acquisto materiale vario per impianto depurazione Copanello | Determina n. 230 del 05.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pronto Intervento SIDA di Butera Francesco -Via dei Bizantini-88046 Lamezia Terme | P.I.: 01552170795 | 1137,40 | Liq. fatt. n. 62/E Ditta Pronto Interventi SIDA per lavori manut. ord. impianti sollevamento zone marine.- | Determina n. 229 del 04.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta UBI URBE | partita IVA 03701460754 | 1996,50 | liquidazione fattura n. 126 del 30.08.2013 per fornitura di panchine | determina n. 175 del 12.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pronto Intervento SIDA di Butera Francesco - Via dei Bizantini-88046 Lamezia Terme | P.I. 01552170795 | 726,00 | Liq. fattura per trasp. ed installazione elettropompa a Caminia | Determina n. 228 del 04.11.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CO.E.ME | p.iva02506350798 | 1236,62 | liquidazione fattura n. 079/2013 - quadro elettrico di comando imp. di sollevamento Blanca Cruz | determina n. 226 del 23.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HALLEY CONSULTING SRL | 02154040808 | 2722,50 | SERVIZI | DET. 73/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SOFTWARE STUDIO SRL | 04627990650 | 1452,00 | SERVIZI | DET. 72/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HALLEY CONSULTING SRL | 02154040808 | 7145,05 | SERVIZI | DET. 71/2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Aiello Impianti Via Gramsci -88060 Badolato | P.I. 02023900794 | 3025,00 | Liq. fatt. n. 21/2013 ditta Aiello Impianti per interv. sugli impianti sollev. di Vardaro e Cannata.- | Determina n. 225 del 23.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Conidi Maria Angela | CNDMNG59M67C352P | 12500,00 | Conidi Maria Angela c/ Comune di Stalettì.Approv. accordo transattivo.Imp. e Liq. 3^ rata.- | Determina n. 224 del 23.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Società Ecologia e Servizi- via delle zagare,17 -88024 Girifalco | P.I. 02573870793 | 36768,80 | Liq. fattura n. 170 del 31.08.2013 (mensilità Agosto)per raccolta rsu ecc. | Determina n. 223 del 23.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni con sede in Catanzaro Lido - Loc.tà Bellino | P.I.: 01983270792 | 1882,71 | Liq. fatture per lavori manut. automezzi com.li Fiat Punto AM988EC e Scuolabus.- | Determina n. 221 del 22.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Pronto Interventi SIDA di Butera geom Francesco- Via dei Bizantini,166-88046 Lamezia Terme | P.I.: 01552170795 | 3432,00 | Liq. fattura n. 111/T/2013 per noleggio container per rsu ecc. | Determina n. 220 del 22.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Tecnics & Support di Salvatore Alj - Via Diaz 15 - 88069 Stalettì | P.I. : 03000960793 | 150,00 | Liq. fattura n. 32/2013 per fornitura attrezzatura per Ufficio | Determina n. 219 del 22.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl-Via Alto Adige,29/S-88100 Catanzaro | P.I.:02483860793 | 935,00 | Liquidazione fattura n. 1280/2013 per interv. rete fogn. Caminia-Via Lungomare.- | Determina n. 218 del 22.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta E. Gaspari srl- 47833 Morciano di Romagna | P.I.: 00089070403 | 205,00 | Liq. fattura per fornitura Guida pratica LL.PP. ecc. | Determina n. 216 del 18.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CO.E.ME srl- Via Savutano,90-88046 Lamezia Terme | 02506350978 | 1573,00 | Liq. fattura n. 059/2013 per fornitura elettropompa per impianto depuraz. di Copanello L. e Caminia | Determina n. 214 del 16.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche E. Gaspari | 00089070403 | 209,94 | Liquidazione fattura per la fornitura di modulistica occorrente per i servizi demografici. | Det. n. 90/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv PITARO Giuseppe | p. iva 02024040798 | 920,53 | liquidazione fattura n. 48 del 27/09/2013 | determina n. 211 del 10.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CO.E.ME. SRL | p.iva 02506350798 | 18755,00 | liquidazione fattura n. 074/2013 | determina n. 212 del 10.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Anna Vatrella | VTRNNA63C69I937N | 500,00 | Manifestazioni Estive 2013. Liquidazione spese. | Det. 88/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bocchino Luigi | BCCLGU92T08I872S | 500,00 | Manifestazioni Estive 2013. Liquidazione spese. | det 88/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ho.Re.Ca. Tavella | 02636820793 | 313,03 | Manifestazioni Estive 2013. Liquidazione fatture. | det 88/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
studiograficomaio | 03108120795 | 1450,58 | Manifestazioni Estive 2013. Liquidazione fatture. | det 88/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra srl | 02909130797 | 160,25 | Manifestazioni Estive 2013. Liquidazione fatture. | Det. n. 88/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra snc-Via Santa Caterina-88069 STALETTI' e ditta PG srl- 88060 Satriano | P.I. 02909130797 e P.I. 02007910793 | 791,92 | Liquid. fattura per acquisto pittura per lavori Palazzo Aracri | Determina n. 210 del 10.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CE.SUB srl | P.I. 02629910734 | 84905,13 | Liq. fatt. per interventi prot. fondali marini | determina n° 209 del 09.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ALJ' SALVATORE | 03000960793 | 431,25 | fornitura | Det. n° 66 del 04.10.2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
STUDIO GRAFICO S.A.S. DI MAIO GIUSEPPE & C. | 03108120795 | 133,10 | fornitura | Det. n° 65 del 04.10.2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SIMABROKER SRL | 02034610697 | 8480,69 | servizio | Det. n° 64 del 04.10.2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | 0 | |
MC MULTICOPIA SNC | 02256480795 | 380,06 | servizio | Det. n° 63 del 04.10.2013 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ho.Re.Co Tavella S.r.l. | P.I. 02636820793 | 363,40 | Impegno di spesa per fornitura di materiale monouso e detergenza per la pulizia dei locali comunali. | Determina n. 65/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Cartolibreria Gentile Rosaria | P.I. 01996910798 | 2179,04 | Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Elementare. Anno scolastico 2013-2014. Liquidazione fattura | Determina n. 85/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna | P.I. 02066400405 | 320,40 | Liquidazione fattura per la fornitura bandiere. | Det. n. 84/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl-Via A. Adige,29/S-88100 Catanzaro | P.I.:02483860793 | 440,00 | Liquidazione fattura per interv. rete fogn. Copanello Lido.- | Determina n.206 del 01/10/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl-Via A. Adige 29/S-88100Catanzaro | P.I.:02483860793 | 385,00 | Liquidazione fattura per interv. su condotta fogn Via Abatia | Determina n. 205 del 01/10/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl-Via A. Adige 29/S-88100Catanzaro | P.I.:02483860793 | 330,00 | Liquidazione fattura per interv. su condotta fogn Via Piano Copanello | Determina n. 204 del 01/10/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOCONTROL srl - Contrada Difesa 88050 Caraffa di CZ | P.I. 01786460798 | 72,60 | Liquidazione fattura per analisi acque impianto depurazione | Determina n. 203 del 01.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CVR di Pugliese | P.I.:03235070798 | 4495,15 | Liquidaz. fattura per fornitura attrezz.,arredi ecc. Campo Sportivo | Determina n.201 del 01.10.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche E. Gaspari | 00089070403 | 161,68 | Liquidazione fattura per fornitura Testi Lgislativi | Determina n. 82/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Garcea Pietro | GRCPTR90P07C352N | 800,00 | Liquidazione compenso per intrattenimento musicale | Determina n. 83/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Media Service di Maurizio Rafele | 02612400792 | 1331,00 | Liquidazione fattura n. 60/2013 Servizio audio-luci | Determina n. 83/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Daneco Impianti srl- Via G. Bensi 12/5 - 20152 Milano | C.F.: 06345730961 | 3954,16 | Liq. fatture mensilità Giugno, Luglio, agosto 2013 per rsu | Determina n. 197 del 26.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ITALSEGNAL srl- Via G. leopardi- Fraz. Pratora-88056 Tiriolo (CZ) | P.I. : 02146790791 | 1022,55 | Liquidazione fattura per lavori rifacimento segnaletica sul territorio | Determina n. 196 del 26.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecologia e Servizi di Condito Cecilia-Via delle Zagare,17 -88024 Girifalco (CZ) | P.I.: 02573870793 | 25770,72 | Liq. fattura mensilità Luglio 2013 per recupero smaltimento rsu e serv. connessi.- | Determina n. 195 del 26.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Posca Francesco-Via Logge 16-88069 Stalettì | P.I.: 02111700791 | 1028,50 | Integrazione e liq. fattura per interv. sulla rete idrica com.le Via Garibaldi.- | Determina n. 194 del 25.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco- Via A. Adige,29/S-Catanzaro Lido | P.I.:02483860793 | 550,00 | Liquidazione fattura per interv. rete fognante com.le di Via del Mare Caminia | Determina n. 193 del 24.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Autofficina Accorinti-squillace lido | P.I.:01548860798 | 140,25 | Rimborso somme all'economo comunale per revisione autovettura Polizia Municipale.- | Determina n. 192 del 24.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Comune di Montepaone | P.I.:00297260796 | 12665,44 | impegno e liquidazione per consumo enel presso impianto depurazione consortile.- | Determina n. 191 del 24.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Costa Giuseppe Via P.Togliatti,50-Borgia | P.I.:00483520797 | 653,40 | Liq. spesa per fornitura sabbia e pietrisco per ripristino letti essiccamento depuratore di Copanello Lido. | Determina n. 190 del 24.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco - Via A. Adige,29/S - CZ Lido | P.I. 02483860793 | 181,50 | Integrazione e Liquidazione fattura per interv. rete fognante com.le di Copanello L. | Determina n. 183 del 17.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Giada Informatica | 02598570790 | 336,25 | Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico | Determina n. 80 del 20/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
C.M.S. di Camastra Giovanni | 01983270792 | 187,00 | Liquidazione spesa per fornitura pneumatici per Fiat panda | Determina n. 78 del 20/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Associazione Bandistica Musicale Città di San Pietro Magisano | LVOGRD65B10E806J | 750,00 | Liquidazione spesa Festa del Corpus Domini | Determina n. 77 del 19/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Andromeda Informatica | 03018230155 | 278,30 | Liquidazione fattura per supporti Carte d'Identità | Determina n. 76 del 18/08/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Tecnis & Support di Alj' Salvatore | 030000960793 | 175,00 | Liquidazione fattura per acquisto toner fax. | Determina n. 18 del 20/09/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta LD di Mantella Salvatore | 02815550799 | 200,00 | Liquidazione spesa Festa del Corpus Domini | Determina n. 2 del 27/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
U.S.D. - C.S.I. STALETT' | 97055060798 | 2000,00 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA USD STALETTI' | Determina n. 75/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Ditta Sandro Greco srl - Via Alto Adige 29/S-88100 Catanzaro | P.I. 02483860793 | 544,50 | liq. fattura per interv. rete fognaria com.le Copanello Lido | Determina n. 183 del 17.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl - Via Alto Adige 29/S-88100 Catanzaro | P.I. 02483860793 | 242,00 | liq. fattura per interv. rete fognaria com.le Piazzale Marincola Cattaneo | Determina n. 182 del 17.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Pet Service srl- Via Roma 160/A 88811 Cirò M. | p.i. 02706550791 | 337,59 | Liq. fattur mnsilità Agosto 2013 per custodia e mant. cani randagi | Determina n. 181 del 17.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
POSCA Francesco | p. iva 02111700791 | 605,00 | Liquidazione fattura n. 2/2013 del 15.05.2013 per lavori urgenti sulla rete idrica comunale | determina n. 177 del 13.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. Roberto Stirparo - via drosi,38-88060 Satriano | P.I. 01989840796 | 1296,54 | Liq. fattura per prest. prof. conduzione,manut.,controllo impianto depurazione.- | determina n. 176 del 12.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Automobile Club d'Italia Via marsala n.8 -00185 Roma | P.I. 00907501001 | 399,19 | Abbonamento ACI-PRA anno 2012.Liq. fattura | Determina n. 174 del 12.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Parrocchia Santa Maria Assunta | 99330620792 | 2000,00 | Erogazione contributo sostegno spese per la realizzazione della festa di San Rocco | DETERMINA N. 71/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Ditta Gualtieri srl-Via del Progresso-Lamezia Terme | p.i. 02693180792 | 120,01 | Rimborso somma all'Economo | Determina n.172 del 11.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. Roberto Stirparo - Via Drosio,38-88060 Staletti' | p.i. 01989840796 | 1,30 | liquidazione fattura n.17/2013 per prestazioni prof. controllo, manut.,ecc impianto depurazione.- | Determina n. 171 del 11.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Andromeda Informatica Srl Milano | 03018230155 | 2564,87 | Canone annuale hardware e software Servizi Demografici | Det. n. 72/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl-Via Alto Adige 29/S -88100 Catanzaro | 02483860793 | 242,00 | Liquidazione fattura per interv. rete fognante via R. Ciluzzi | Determina n. 170 del 10.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BAD E STRASS SRL | P. IVA 01735300442 | 14999,05 | liquidazioni fatture nn. 37 e 38 del 29.07.2013 - riquyalificazione urbana ed acquisit vari | determina n. 168 del 05.09.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CEL NETWORK S.R.L. | P. IVA 01913760680 | 214,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2455 DEL 31.07.2013 - SW TRIENNALE LL.PP 2014/2016 | DETERNINA N. 164 DEL 26/08/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecologia e Servizi- Via delle Zagare,17 - 88024 Girifalco (CZ) | 02573870793 | 26376,16 | Liquidazione fattura mensilità Giugno 2013 per raccolta e trasp. RSU | Determina n. 163 del 26.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecocontrol srl - C.da Difesa - 88050 Caraffa (CZ) | 01786460798 | 13,31 | Liquidazione fattura n. 290/2013 per controllo acqua interne rete idrica comunale | Determina n. 161 del 22.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Ecocontrol srl-C.da Difesa - 88050 Caraffa (CZ) | 00168290799 | 120,40 | Liquidazione fattura per controllo interno acqua scarico depuratore Copanello Lido | Determina n. 160 del 22.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IMPRESA ITALIA COSTRUZIONI DI DORIA GIUSEPPE | P.IVA 02541830796 | 41141,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA ELEMENTARE MATERNA | DETERMINA N. 145 DEL 9.8.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Sandro Greco srl- via Alto Adige,29/s - loc.tà Barone-88100 Catanzaro | 02483860793 | 275,00 | liq. fattura per interv. sulla rete fognaria Via Isarà e adiac. Cimitero.Ditta S. Greco | Determina n. 157 del 20.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl- via Alto Adige,29/s - loc.tà Barone-88100 Catanzaro | 02483860793 | 990,00 | Integr. spesa e liq. fattura per interv. sull'impianto sollev. Cannata.Ditta S. Greco | Determina n. 156 del 20.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco-Via Alto Adige-catanzaro | 02483860793 | 363,00 | Liquid. fattura per interv. rete fognaria com.le loc.tà Caminia e Via del Mare | Determina n. 153 del 16.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco- Via Alto Adige,29-Catanzaro | 02483860793 | 726,00 | Liquidazione fattura per interv. rete fognaria com.le di Loc.tà Copanello e Via Cassiodoro | Determina n. 152 del 16-08-2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pet Service srl - via roma 213 - 88811 cirò marina | 02706550791 | 381,15 | Liq. fattura mensilità Giugno 2013 per custodia e mant. cani randagi | Determina n. 150 del 14/08/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Pet Service srl - via roma 213 - 88811 cirò marina | 02706550791 | 392,04 | Liq. fattura mensilità Luglio 2013 per custodia e mant. cani randagi | Determina n. 149 del 14/08/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Rizzo Otello Salvatore- Via Cannata 23 - 88069 Stalettì | P.I. 01912830799 | 968,00 | Liquidazione fattura per pulizia e livellamento spiaggia di Caminia e Copanello | Determina n. 148 del 13.08.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
arch. Nicola frangipane | 00449970797 | 1836,00 | liquidazione | determina n. 140 del 30.7.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Iannone Gaetano | 01415520798 | 2111,71 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | Determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bevilacqua Maria | 01394470791 | 1,87 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | Determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grillone Maria | 00183810795 | 353,90 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | Determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Centro Carni Ranieri S.n.c. | 01585050790 | 735,63 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
panificio Iannone Rocco | 01890520792 | 1248,11 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | Determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Agraria Grillone Salvatore | 01311000796 | 519,60 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Condito Rocco | 00168290799 | 1748,70 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
f.lli Camastra S.n.c. | 02926110798 | 1699,93 | Liquidazione fatture per fornitura mensa scolastica | Determina n. 64/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Gualtieri s.r.l. | P.I. 02693180792 | 6000,00 | Liquidazione per acquisto di trattorino tosa prato Kit Mulching e tagliasiepi - Rif.to Determina n. 07 del 09.01.2013 | Determina n. 135 del 24.07.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
ciccarello leonardo | ccclrd52t09i937d | 55,67 | liquidazione attività RUP allo SF | determina settore tecnico n. 134 del 24.7.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
orlando pisano | 02127710792 | 714,37 | liquidazione competenze supporto al RUP allo SF | determina settore tecnico n. 134 del 24.7.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
?GARDEN GIADA dell?ing, RUPERTI Gianfranco? | 01538350792 | 24902,02 | liquidazione stato finale | determina settore tecnico 134 del 24.7.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
ing. TAVERRITI Alessandro | 01567640808 | 7496,83 | liquidazione competenze tecniche allo SF | determina n. 134 del 24.7.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Ecologia e Servizi -via zagare,17-88024 Girifalco | P.Iva 02573870793 | 26091,04 | Determina n°128 del 19/07/2013 | Liquidazione fattura n.102/2013 per racc.e trasp. RSU ecc. con ingombranti | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Raffaella CASALENUOVO | P.I. 02691690792 | 1258,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 28/02/2013 | DETERMINA N. 122 DEL 12.07.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
avv. R. Laporta - Catanzaro | P.I. 03116790795 | 1,42 | Liquidazione fattura per incarico Mercuri Rachele c/ Comune di Stalettì | Determinazione n. 120 del 10.07.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Ing. Roberto Stirparo- via drosi,38-88060 Satriano | 01989840796 | 1541,54 | Liquidazione fattura mensilità maggio per prestazioni prof. controllo ecc. imp. depurazione.- | Determina n. 118 del 09-07-2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CE.SUB SRL | P. IVA 02629910734 | 88807,60 | LAVORI "MISURE INTESE A PRESERVARE E SVILUPPARE LA FAUNA E LA FLORA ACQUATICE" :LIQUIDAZIONE 1° sal - FATTURA N. 24 DEL 25.06.2013 | DETERMINA N. 117 DEL 04.07.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Ing. Roberto Stirparo - Via Drosi,38 - 88060 Satriano | 01989840796 | 3083,08 | liquidazione fatture n.5/2013 e fatt. 08/2013 Ing. Roberto Stirparo per collab esterna conduzione e man. impianto depuraz. e sollev. | Determina n. 116 del 04.07.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
STUDIO GRAFICO sas di Maio G. & C. e Colorificio Lametino T&T di A. Tolomeo & C. sas | 03108120795 e 02770220792 | 373,00 | Liquidazione fatture per acq. segnaletica e colore per delim. campo di calcio | Det. n. 115 del 04/07/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Calabria Elettrica srl - Roccelletta di Borgia | 01678840784 | 532,60 | Determina n. 114 del 02-07-2013 | Liquidazione fatture | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Rizzo Otello Salvatore | 01912830799 | 1585,10 | liquidazione fattura per lavori manut. impianto pubblica illuminazione | determina n.107 del 26.06.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Geom. L. Ciccarello | 00168290799 | 1600,00 | liquidazione incentivo - RUP | dertermina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. Orlando PISANO | C. F. PSNRMD67H05C352W | 5597,71 | liquidazione fattura n. 7 del 29.05.2013 - Supporto al RUP | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sandro Greco SRL | P. IVA 02483860793 | 2664,12 | liquidazione fattura - acconto su fattura n. 495 del 26.04.2010 dell'importo di ? 5.940,00 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sandro Greco Srl | P. IVA 02483860793 | 540,00 | liquidazione fattura n. 395 del 31.03.2010 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sandro Greco Srl | P. IVA 02483860793 | 1440,00 | liquidazione fattura n. 360 del 22.03.2010 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sandro Greco Srl | P. IVA 02483860793 | 600,00 | liquidazione fattura n. 1148 del 28.08.2009 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sandro Greco SRL | 02483860793 | 4620,00 | liquidazione fattura n. 982/2009 del 31.07.2009 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Sandro Greco Srl | P. IVA 02483860793 | 1200,00 | liquidazione fattura n. 887/2009 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. R. RACHETA | P. IVA 00581940798 | 18360,00 | liquidazione fattura n. 3 del 18.04.2013 - collaudo tecnico amministrativo | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TESID SAS | P. IVA 03132970793 | 324,00 | liquidazione fattura n. 17 del 30.05.2011 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TESID SAS | P. IVA 03132970793 | 180,00 | liquidazione fattura n. 16 del 30.05.2011 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TESID SAS | P. IVA 03132970793 | 663,60 | liquidazione fattura n. 18 del 30.05.2011 | determina n. 106/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRO.GE.CO. | P.Iva 01257940435 | 7942,53 | Liquidazione fattura n. 159 del 16/04/2013 | Determina n.106 del 26/06/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
CO.GE.FOR: | P.Iva 02323380796 | 7016,97 | Liquidazione fatura n. 09 del 06/06/2011 | Determina n. 106 del 26/06/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa Geom. Giulio Scivoletto | P.Iva 01703870798 | 6779,05 | Liquidazione fatura n. 3/2013 | Determina n. 106 del 26/06/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ilab servizi dell'ing. artusi eugenio | P. IVA 02825810795 | 11175,60 | liquidazione fattura | determina n. 105 del 25.6.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
GUALTIERI SRL | p. iva 02693180792 | 6000,00 | affidamento fornitura trattorino tosa prato -liquidazione fattura n. 27 del 13.02.2013 | determina n. 07 del 09.01.2013 - | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Agraria Grillone Salvatore | P.I. 01311000796 | 248,87 | Fornitura prodotti igienico - sanitari servizio mensa scolsatica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra Snc di Salvatore e Rocco Camastra | P.I. 02926110798 | 551,60 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | P.I. 02733890798 | 1776,65 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Alimentari e diversi Condito Rocco | P.I. 02733890798 | 1190,36 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | P.I. 01890520792 -C.F. NNNRCC53L25I937F | 507,31 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Panificio Iannone Rocco | P.I. 01890520792 - C.F. NNNRCC53L25I937F | 439,92 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Market Camastra Antonio | P.I. 02769050796 | 2342,40 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Centro Carni Ranieri snc | P.I. 01585050790 | 527,15 | Fornitura di generi alimentari servizio mensa scolastica | Determinazione n.40/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CECI ANGELO | CCENGL40A02F839O | 133,90 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
YAROSHCHUK VALENTYNA | YRSVNT63P62Z138K | 161,16 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
TORCHIA FRANCESCO | TRCFNC67B20I937H | 180,00 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
VITALIANO LUCA | VTLLCU82L03C352Q | 202,55 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
PIROMALLI SETTIMIO | PRMSTM89A29Z112J | 129,69 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
VATRELLA ANTONIO | VTRNTN68C04C352D | 95,35 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
CARELLO AGAZIO | CRLGZA55E31I937E | 196,40 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
CICCARELLO GREGORIO | CCCGGR66S17I937U | 210,55 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
OLANDA FRANCESCO | LNDFNC74B22C352U | 177,16 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
NARCISO MARIA CATERINA | NRCMCT46A66I937I | 303,85 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
TROVATO ANTONIO | TRVNTN70L23A736Q | 221,57 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
GUALTIERI FRANCESCO | GLTFNC60T21I937R | 183,53 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
TOLOMEO ANNA | TLMNNA38S61C352Y | 385,42 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
CANNISTRA' ANTONIO | CNNNTN67H13C352O | 276,85 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
BELFIORE CLAUDIO | BLFCLD72C18L219L | 240,95 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
SCICCHITANO ENZA | SCCNZE65D43I937Q | 410,02 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
IANNONE ROSARIO | NNNRSR65A07C352A | 420,27 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
TREBIAN ROSANNA | TRBRNN69A66C352Q | 459,76 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
STRANIERI CATERINA ANNA AMALIA | STRCRN60T43D976S | 443,13 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. N. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
PITTELLA ANTONIO | PTTNTN62C21I937T | 320,16 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. N. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
BOCCHINO FRANCESCO | BCCFNC67L26I937W | 459,75 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. N. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
MACRI' FRANCESCO | MCRFNC82A30C352W | 404,35 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DET. N. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
MONDILLO ALESSANDRA | MNDLSN76L43C352B | 266,95 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | DETERMINA 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
MIRARCHI SALVATORE | MRRSVT75C27I937D | 266,95 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | Det. n. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
VETRO' ANNA MARIA | VTRNMR58A52I929N | 355,94 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | Determina n. 53/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | 0 | |
CARELLO RAFFAELE | CRLRFL60H30I937W | 368,40 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | Determina n. 53 del 12/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | 0 | |
GIANGRAZI LUCA | GNGLCU69P22Z133S | 459,75 | eROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2010 | dETERMINA N. 53 DEL 12/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Bellini Roberto | BLLRRT70L13Z133T | 459,75 | Erogazione contributo fondo nazionale accesso abitazioni in locazione - anno 2010 | Determina n. 53 del 12/06/2013 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | CONTRIBUTO | |
Ditta GE.RI.CA s.c.a.r.l. | 011600750293 | 34318,78 | Determina n°92 del 29/05/2013 | Riconoscimento debito ditta GE.RI.CA. s.c.a.r.l. | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ATI :SIGE srl - SOTECO Spa - MECO srl | 02907160580 | 20000,00 | det. n. 91 del 29.05.2013 | Riconosc. debito fuori bilancio | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
avv. Tassone Gregorio | 03251320796 | 800,00 | liquidazione fattura | determina n. 100 del 12.6.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Giada Informatica | 02598570790 | 345,01 | Fornitura | D.lgs. 163/06 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grafiche Falcone | 02526660796 | 399,30 | Fornitura | D.lgs. 163/06 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Day Ristorservice S.p.A. Bologna | 03543000370 | 396,25 | Fornitura | D.lgs. 163/06 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Prosel Gruppo Maggioli | 02066400405 | 362,03 | Fornitura | D.lgs. 163/06 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Simabroker Srl | 02034610697 | 583,01 | servizio | D.lgs. 163/06 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Day Ristoservice Spa | 03543000370 | 3477,76 | fornitura | D.Lgs. 163/06 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MC Multicopia Snc | 02256480795 | 522,50 | servizi | D.Lgs. 163/06 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AllOffice di Patrizia Perrone | 03062090794 | 723,10 | fornitura | D.Lgs. 163/06 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Golem Med Srl | 02676070804 | 4188,15 | servizi | D.Lgs. 163/06 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Progetto SRL | IT00168290799 | 1210,00 | Liquidazione fattura n. 2730/12 | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PET SERVICE- Cirò MARINA | 02706550791 | 326,70 | Liquidazione fatt. n. 244 (aprile) per custodia e mant. cani randagi | Determina n. 99 del 07/06/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e servizi - Girifalco | 02573870793 | 24500,00 | liq. fattura mese aprile 2013 per raccolta e smalt rsu | Determina n. 98 del 06/06/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Pet Service Srl - Cirò marina | 02706550791 | 366,63 | liq. fattura mensilità Maggio 2013 per serv custodia e mant. cani randagi | Det. n. 97 del 06-06-2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Gregorio Tassone-Stalettì | TSSGGR78S05C352V | 1600,00 | Det. n.94 del 30.09. | Affid. incarico legale | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta GE.RI.CA. s.c.a.r.l. | 01160750293 | 34,32 | DET. n° 92 del 29.05.2013 | Riconoscimento debito ditta GE.RI.CA. s.c.a.r.l. | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta ATI: SIGE srl-SOTECO SPA-MECO srl | 02907160580 | 20,00 | DET. n° 91 del 29.05.2013 | Riconoscimento debito fuori bilancio ditta ATI:SIGE srl-SOTECO spa-MECO srl | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società MediaGraphic srl - 76121 Barletta | 05833480725 | 3509,00 | Liquidazione Fattura per pubbl. bando di gara RSU | determina n. 86 del 22/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Angela TASSONE | C.F. TSS NGL 71T45 C352V | 6004,42 | Ricorso ai sensi dell'art.2 della Legge 24.03.2001 n. 89 per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo/Rif. Delibera di G.C. n.53 del 28/04/2010 | Determina n. 80 del 15.05.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Società PET SERVICE S.r.l. | P.IVA 02706550791 | 980,10 | Servizio di custodia e mantenimento cani randaggi mesi di gennaio-febbraio e marzo 2013/liquidazione fatture | Determina n. 67 del 29.04.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
RIZZO Otello Salvatore | p. iva 01912830799 | 400,00 | impegno di spesa affidamento lavori manutenzione ordinaria impianto pubblica illuminazione | determina n. 62 del 27.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Impresa Pellegrino Giovanni-Via Prov.le per Copanello-Stalettì | 03005120799 | 1000,00 | Liq. fattura n.02/2013 Impresa Pellegrino Giovanni per servizio RSU | Determina n. 79 del 15/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Punto Sicurezza di N.Talarico -S.Elia CZ | 02823339796 | 232,80 | Impegno di spesa per ricarica estintori | Determina n. 78 del 15.05.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Giada Informatica Sas | 02598570790 | 325,84 | fornitura | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Grafiche Falcone | 02526660796 | 242,00 | Fornitura manifesti "Bando per l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni di cui alla delibera G.R. 206/2006 anno 2012 | D.LGS 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Società Ecologia e Servizi-Via della Zagare,17-88024 Girifalco | 02573870793 | 49000,00 | Liq. fatture Marzo e Aprile 2013 per racc. e smalt. RSU | Determina n. 77 del 14/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MAIL AND MORE DI AGRESTA FRANCESCO | 03076400799 | 1982,90 | SERVIZI | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
INFO.TER SRL | 01788810792 | 3025,00 | FORNITURA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ERREBIAN SPA | 02044501001 | 843,61 | FORNITURA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni-Loc.tà Bellino- Catanzaro Lido | 01983270792 | 969,72 | Liq. spesa per manut. automezzo Fiat Punto AM 988EC | Determina n. 75 del 09/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
OFFICE CENTER DI PAOLO CITRINITI | 02494730795 | 605,00 | FORNITURA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
OFFICE CENTER DI PAOLO CITRINITI | 02494730795 | 242,24 | FORNITURA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta CMS di Camastra Giovanni-Loc.tà Bellino- Catanzaro Lido | 01983270792 | 1076,10 | Liq. spesa per manut. automezzo Fiat Punto 1.3 Multijet CY150BZ | Determina n. 74 del 09/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TECNICS & SUPPORT DI ALJ' SALVATORE | 03000960793 | 80,00 | FORNITURA | D.LGS.163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ALJ' SALVATORE | 03000960793 | 205,00 | FORNITURA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.-CATANZARO | P. IVA 02929860795 | 4510,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 5.7.2011 | DETERMINA N. 73 DEL 09.05.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Sandro Greco srl - via alto adige,29/s loc.tà barone Catanzaro Lido | P.I. : 02483860793 | 363,00 | Liquidazione di spesa per interventi sulla rete fognante com.le di Via Indipendenza - Ditta S. Greco | Determina n. 72 del 08-05-2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra snc di Camastra Gregorio e Rocco Via Santa Caterina n.9 -88069 Stalettì | 02909130795 | 1,08 | Liq. fattura - Det. n.191/2012. Integrazione.- | Determina n. 69 del 02/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
detersystem di Caruso Francesco-satriano marina (CZ) | 03092370794 | 544,51 | impegno di spesa e liquidazione per cquisto ipoclorito di sodio per impianto di depurazione Copanello | determinazione n° 71 del 06/05/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ATI PROGECO/IMPRESA MACCARI GIANCARLO | P. IVA 01257940435 | 54145,16 | Lavori completamento collettori fognari fascia ionica catanzarese\lotto del Comune di Stalettì\Approvazione e liquidazione Stato Finale dei Lavori a tutto il 6.12.2010\saldo competenze dovute | Determina n. 28 del 23.02.2011 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
EDICOLA GRILLONE MARIA | 00183810795 | 317,70 | FORNITURA | D.LGS. 163/2006 | UFFICIO FINANZIARIO | GRILLONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOMEDITERRANEA S.r.l. | p. iva 02799210790 | 1415,70 | liquidazione fattura n. 19 del 27/02/2013/recupero-smaltimento rifiuti ingombranti | determina n.56 del 15/03/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
GE.RI.CA s.c.a.r.l. | P.iva 01160750293 | 34,00 | Impegno di spesa e liquidazione somme dovute in base a proposta transattiva/fallimento GE.RI.CA. s.c.a.r.l. c/Comune di Stalettì | Determina n. 58 del 21/03/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | CONTRIBUTO | |
Francesco POSCA | P.iva 02111700791 | 2000,00 | Impegno di spesa e liquidazione/lavori sulla rete idrica e fognaria | Determina n. 63 del 08/04/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Raffaella CASALENUOVO | p. iva 02691690792 | 2500,00 | Affidamento incarico legale/vertenza SIGE Srl c/Comune di Stalettì/impegno e liquidazione | Determina n. 45 del 28/02/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Saverio DESTITO | c.f. DST SVR 63S03 D086S | 1000,00 | Affidamento incarico legale, vertenza Alcaro Giuseppe c/comune di Stalettì /impegno e liquidazione | determina n.57 del 20.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecocontrol Srl | p. iva 01786460798 | 240,79 | servizio di controllo interno acqua di scarico depuratore di Copanello Lido/ liquidazione fattura n. 81 del 18/02/2013 | determina n. 64 del 11/04/2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ecologia e Servizi | p. iva 02573870793 | 24500,00 | servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani\liquidazione fattura n. 36 del 28/02/2013 (febbraio) | determina n.54 del 13.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. Maurizio COSTA | C.F. CST MZR 52R24 D086U | 11448,52 | accordo transattivo M. Costa- Comune Stalettì/delibera G.C. n. 105/2012/impegno e liquidazione | determina N. 59 DEL 26.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | 0 | |
Avv. Nicola Manna | p. iva 02606120786 | 583,68 | accordo transattivo M. Costa- Comune Stalettì/delibera G.C. n. 105/2012/impegno e liquidazione | determina n. 59 del 26.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | CONTRIBUTO | |
Tecnics & Support di Alj Salvatore | p. iva 03000960793 | 335,00 | acquisto attrezzature per ufficio tecnico/affidamento impegno di spesa e liquidazione | determina n. 60 del 26.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ing. Alessandro TAVERRITI | p. iva 01567640808 | 5045,18 | Lavori di Recupero paesaggistico ambientale Loc. San Martino di Copanello / Approvazione e liquidazione / competenze Tecniche D.L. al 3° SAL | determina n. 142 del 11.09.2012 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
ing. Orlando PISANO | P.IVA 02127710792 | 2516,80 | Lavori di realizzazione sala polifunzionale e ripristino strada di lottizzazione di accesso all'area d'intervento del comune di Stalettì / competenze tecniche supporto al RUP / acconto / approvazione e liquidazione/ determina n. 46 del 1.3.2013 | determina n. 46 del 01.03.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ing. Carlo CLERICO' | P. IVA : 01651880799 | 2516,80 | Lavori di realizzazione sala polifunzionale e ripristino strada di lottizzazione di accesso all'area d'intervento del comune di Stalettì / competenze tecniche DDLL al 2° SAL / approvazione e liquidazione / determina n. 44 del 27.2.2013 | determina n. 44 del 27.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
arch. Margherita DELFINO | CF: DLFMGH55H42I872S | 2000,00 | Lavori di realizzazione sala polifunzionale e ripristino strada di lottizzazione di accesso all'area d'intervento del comune di Stalettì / competenze tecniche DDLL al 2° SAL / approvazione e liquidazione / determina n. 44 del 27.2.2013 | determina n. 44 del 27.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
ing. Sandro GRECO | 02977410790 | 2080,00 | Lavori di realizzazione sala polifunzionale e ripristino strada di lottizzazione di accesso all'area d'intervento del comune di Stalettì / competenze tecniche DDLL al 2° SAL / approvazione e liquidazione / determina n. 44 del 27.2.2013 | determina n. 44 del 27.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
arch. ALECCI Simonetta | P.IVA: 01627240797 | 2516,80 | Lavori di realizzazione sala polifunzionale e ripristino strada di lottizzazione di accesso all'area d'intervento del comune di Stalettì / competenze tecniche DDLL al 2° SAL / approvazione e liquidazione / determina n. 44 del 27.2.2013 | determina n. 44 del 27.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
ing. TAVERRITI Alessandro | P.IVA: 01567640808 | 8730,57 | lavori di recupero paesag. e amb. loc. san martino di copanello in stalettì / competenze tecniche al 4° SAL / approvazione e liquidazione / determina n. 40 del 25.02.2013 | determina n. 40 del 25.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
impresa "GARDEN GIADA" dell'ing. Gianfranco Ruperti | P.IVA: 01538350792 | 106139,56 | 4° SAL per lavori di RECUPERO PAESAG. AMBIENT. LOC. S. MARTINO DI COPANELLO IN STALETTI' / APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE / determina n. 40 del 25.02.2013 | determina n. 40 del 25.02.2013 | UFFICIO TECNICO | POSCA | PROCEDURA APERTA | |
Grillone Salvatore | 01311000796 | 350,24 | Liquidazione fattura per la fornitura di generi diversi per il servizio di mensa scolastica | D.lgs 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra S.n.c. | 02926110798 | 393,78 | Liquidazione fattura per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica | D.lgs 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
F.lli Camastra S.n.c. | 02926110798 | 624,48 | Liquidazione fattura per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica | D.lgs 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Grillone Maria | 00183810795 | 384,50 | Liquidazione fattura per la fornitura di generi diversi per il servizio di mensa scolastica | D.lgs 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Bevilacqua Maria | 01394470791 | 1898,56 | Liquidazione fattura per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica | D.lgs 163/2006 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | FILOMARINO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |